Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_EXPL

Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_EXPL
DENDERLEEUW
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)
UITGAVEN Code BOEKJAAR 2023 MEERJARENPLAN 2023 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0114 Organisatiebeheersing 644 368.400 -368.400 Basisbedrag voor aanpassingen raminingen voor subsidieprojecten (ook bij O)
0670 Straatverlichting 611 208.700 376.432 -167.732 Minder verbruik elektriciteit OV door daling energieprijzen
0945 Kinderopvang 620 1.201.476 1.347.149 -145.674 Minder loon uitbetaald dan geraamd door langdurige zieke medewerkers
0680 Groene ruimte 620 858.767 995.010 -136.243 Vakantiegeld overgebudgetteerd
0900 Sociale bijstand 648 2.393.182 2.263.126 130.056 Overschrijding budget door meer hulpvragen bij de sociale dienst
0904 Activering van tewerkstelling 620 185.500 280.429 -94.928 Minder art. 60 medewerkers in dienst genomen dan voorzien
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 613 46.749 138.398 -91.649 Budgetten project e-inclusie worden overgedragen naar 2024
0112 Personeelsdienst en vorming 623 279.508 368.652 -89.144 Overbudgettering geschenkbonnen sectoraal akkoord
0119 Overige algemene diensten 613 1.097.239 1.183.329 -86.090 Restbudget werkingskosten Communicatie en ICT
0119 Overige algemene diensten 611 413.886 487.500 -73.614 Restbudget door daling energieprijzen in vergelijking met 2022
0945 Kinderopvang 615 379.613 440.000 -60.387 Minder onthaalouders in dienst dan voorzien
0119 Overige algemene diensten 640 94.746 35.000 59.746 Inhaalbeweging onroerende voorheffing privaat patrimonium
0030 Financiële aangelegenheden 642 72.692 20.000 52.692 Onwaarden op basis van (onder meer) attesten onvermogendheid deurwaarder
0945 Kinderopvang 621 319.848 372.243 -52.395 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 615 270.851 319.439 -48.588 Niet volledige invulling convenanten samenleven
0040 Transacties in verband met de openbare schuld 650 106.375 153.834 -47.460 Nieuwe leningen werden pas op het einde van het jaar opgenomen. Minder intrest
0904 Activering van tewerkstelling 621 48.516 4.786 43.730 Budget 621 en 620 verwisseld
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 610 1.808.092 1.850.000 -41.908 Volgens de afrekening van Ilva
0944 Preventieve gezinsondersteuning 615 59.736 18.000 41.736 Onderwijsopbouwwerker via convenant in plaats van eigen payroll
0114 Organisatiebeheersing 615 9.978 50.000 -40.022 Budgetten omgevingsanalyse opnieuw voorzien in 2024
0800 Gewoon basisonderwijs 600 150.012 180.000 -29.988 Budgetten voor aankopen gemeenteschool
0112 Personeelsdienst en vorming 615 99.237 128.000 -28.763 Minder vrijwilligersvergoeding voor evenementen van de jeugddienst
0119 Overige algemene diensten 615 34.467 62.900 -28.433 Budgetoverschotten schattingsverslagen en landmeetkundige opmetingen
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 620 133.745 159.416 -25.670 Project digiboost : overdracht naar volgende jaren
0113 Archief 615 1.573 27.000 -25.427 Budgetoverschot samenwerkingsverband Solva 2023
0119 Overige algemene diensten 617 82.246 105.000 -22.754 Budgetoverschot uitbesteden poetsdienst
0705 Gemeenschapscentrum 620 288.439 310.602 -22.163 Budgetoverschot wegens niet invullen functie
0500 Handel en middenstand 649 16.000 38.000 -22.000 Minder uitgaven voor subsidies vestigingspremie
0119 Overige algemene diensten 610 288.693 310.000 -21.307 Budgetoverschot onderhoud gebouwen
0710 Feesten en plechtigheden 613 70.626 91.000 -20.374 Budgetoverschot evenementen
0350 Klimaat en energie 614 149.419 169.000 -19.581 Budget lease fietsen : aflopen leasecontracten
0220 Parkeren 613 20.780 40.171 -19.392 Budgetoverschotten autodelen
0944 Preventieve gezinsondersteuning 620 234.706 252.901 -18.195 Budgetoverschot convenant opbouwwerker lager onderwijs
0119 Overige algemene diensten 620 1.922.883 1.940.783 -17.900 Budgetoverschot poetsdienst wegens zieken en afwezigen
0130 Administratieve dienstverlening 604 167.578 185.000 -17.422 Burgerzaken : budgetoverschot aankoop documenten
0119 Overige algemene diensten 612 146.388 163.350 -16.962 Budgetoverschot door heraanbesteden verzekeringsportefeuille
0944 Preventieve gezinsondersteuning 621 74.597 58.077 16.519 Budget patronale bijdrage voorzien in plaats van basisloon
0112 Personeelsdienst en vorming 620 432.642 448.611 -15.969 Beëindiging contract langdurig afwezigen
0705 Gemeenschapscentrum 613 30.978 46.815 -15.837 Budgetoverschot organisaties dienst cultuur
0900 Sociale bijstand 615 32.686 48.500 -15.814 Budgetoverschotten samenwerkingsverbanden sociale dienst
0800 Gewoon basisonderwijs 620 2.735.638 2.751.393 -15.755 Volgensopgave loon AGODI
0800 Gewoon basisonderwijs 613 82.413 97.716 -15.303 Restbudgetten werkingskosten gemeentescholen
0310 Beheer van regen- en afvalwater 620 357.475 371.563 -14.087 Budgetoverschotten bezoldigingcontractanten
0703 Openbare bibliotheken 613 75.428 89.382 -13.954 Budgetoverschotten collectievormeing bibliotheek
0310 Beheer van regen- en afvalwater 610 124.671 138.500 -13.829 Budgetoverschotten onderhoud afvalwaterstelsel
0680 Groene ruimte 621 247.935 261.610 -13.675 Budgetoverschot lonen groene ruimte (ziekte en vervangingen)
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren 621 24.910 11.286 13.624 Budgetoverschot lonen jeugddienst
0130 Administratieve dienstverlening 613 2.208 15.698 -13.490 Budgetoverschot geschenken jubilarissen
0680 Groene ruimte 610 256.894 270.319 -13.425 Budgetoverschot onderhoud openbaar groen
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 610 13.360 -13.360 Budgetten huur gebouwen voor asielzoekers niet aangewend
0500 Handel en middenstand 615 7.027 20.000 -12.973 Budgetoverschot samenwerkingsverband medewerker lokale economie
0110 Secretariaat 615 42.635 30.000 12.635 Overschrijding budget erelonen juridsche bijstand
0800 Gewoon basisonderwijs 623 19.639 32.196 -12.557 Budgetoverschot lonen gemeentelijke basisscholen
0600 Ruimtelijke planning 615 39.610 52.000 -12.390 Budgetoverschot consultancy ruimtelijke planning
0350 Klimaat en energie 613 28.285 40.260 -11.975 Budgetoverschol evenementen klimaat en energie
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren 620 95.371 107.250 -11.878 Jeugddienst : latere indiensttreding
0100 Politieke organen 620 562.451 573.892 -11.441 Budgetoverschot presentiegelden raadsleden
0200 Wegen 610 75.627 87.000 -11.373 Budgetoverschotten onderhoud en herstellingen wegen
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 620 36.201 47.421 -11.220 Minder LOI personeel aangeworven
0629 Overig woonbeleid 649 10.000 -10.000 Niet uitbetaalde premies gevelrenovatie en basisveiligheid
0220 Parkeren 623
ONTVANGSTEN Code BOEKJAAR 2023 MEERJARENPLAN 2023 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0114 Organisatiebeheersing 740 368.400 -368.400 Basisbedrag voor aanpassingen raminingen voor subsidieprojecten (ook bij U)
0350 Klimaat en energie 740 208.334 30.000 178.334 Ontvangst subsidie LEKP
0904 Activering van tewerkstelling 740 146.331 295.000 -148.669 Minder art. 60, dus ook minder subsidie
0900 Sociale bijstand 740 1.923.415 1.789.816 133.599 Meer toegekende steun, dus ook meer subsidies
0112 Personeelsdienst en vorming 740 2.304 100.000 -97.696 Bijdragevermindering BV : wordt opnieuw voorzien in 2024
0020 Fiscale aangelegenheden 730 15.387.263 15.294.875 92.387 Meerontvangsten uit (centrale) belastingen
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 700 657.858 735.000 -77.142 Minder opbrengsten diftare
0310 Beheer van regen- en afvalwater 745 1.128.444 1.201.928 -73.484 Minder opbrengsten gemeentelijke saneringsbijdrage
0119 Overige algemene diensten 747 26.757 95.000 -68.243 Minder schadegevallen verzekeringen
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 740 70.755 17.453 53.302 Ontvangen subsidies (niet gebudgetteerd)
0800 Gewoon basisonderwijs 700 145.226 197.000 -51.774 Minder doorfacturatie (ook minder uitgaven)
0900 Sociale bijstand 748 141.320 192.500 -51.180 Budgetoverschot recuperatie steun sociale dienst
0220 Parkeren 700 294.018 250.106 43.912 Deel opbrengsten vorig jaar
0945 Kinderopvang 700 450.318 410.000 40.318 Minder opbrengsten BKO
0020 Fiscale aangelegenheden 734 759.606 798.000 -38.394 Minder opbrengsten eigen belastingen
0800 Gewoon basisonderwijs 740 3.084.330 3.053.500 30.830 Meer loonsubsidie gemeentelijk onderwijs (ook hoger loonvolume - 1:1)
0020 Fiscale aangelegenheden 737 89.878 120.000 -30.122 Minder opbrengsten eigen belastingen
0944 Preventieve gezinsondersteuning 740 60.217 30.580 29.637 Extra subsidie HVK energiekost
0945 Kinderopvang 740 1.092.609 1.066.600 26.009 (lichte) meeropbrengst subsidies BBP en BKO
0020 Fiscale aangelegenheden 738 739.685 765.000 -25.315 Minder opbrengsten eigen belastingen
0130 Administratieve dienstverlening 740 18.170 18.170 Extra subsidie asielzoekers
0030 Financiële aangelegenheden 750 47.819 30.200 17.619 Extra dividenden Zefier
0741 Sportpromotie en -evenementen 700 71.895 55.000 16.895 Meer opbrengsten sportkampen
0900 Sociale bijstand 700 16.500 -16.500 Geen opbrengsten dienst welzijn
0119 Overige algemene diensten 701 125.746 141.420 -15.674 Huurontvangsten overgebudgetteerd
0600 Ruimtelijke planning 700 59.945 75.000 -15.055 Minder ontvangsten administratieve inlichtingen stedenbouw
0500 Handel en middenstand 700 37.851 23.068 14.783 Verkopen tijdens evenementen middenstand
0990 Begraafplaatsen 700 51.200 65.000 -13.800 Minder opbrengsten retributie begraafplaatsen
0030 Financiële aangelegenheden 751 13.783 1.000 12.783 Intresten uit beleggingen door renteverhogingen
0119 Overige algemene diensten 700 36.621 25.000 11.621 Verhoging opbrengsten doorfacturatief facility
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 739 35.735 25.000 10.735 Meer ontvangsten uit gas vaststellingen
0705 Gemeenschapscentrum 701 30.126 20.000 10.126 Meer opbrengsten verhuur culturele infrastructuur
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 700 2.599 10.000 -7.401 Minder opbrengsten team senioren

Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV

Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV
DENDERLEEUW
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GEMEENTE)
UITGAVEN Code BOEKJAAR 2023 MEERJARENPLAN 2023 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0200 Wegen 224 1.335.199 2.670.682 -1.335.483 Alle resterende investeringsbudgetten werden overgedragen naar 2024
0119 Overige algemene diensten 221 1.536.980 2.694.127 -1.157.147 Er werd een aparte rubriek opgenomen onder financiële risico's om de
0114 Organisatiebeheersing 214 1.000.000 -1.000.000 projectplannning van 'grrote' projecten meer nauwgezet op te volgen
0610 Gebiedsontwikkeling 214 230.397 1.114.046 -883.650 teneinde de thesauriestromen beter af te stemmen met het
0310 Beheer van regen- en afvalwater 227 1.534.828 2.223.207 -688.378 meerjarenplan. Hiervoor werd ook een 'projectclub' opgericht om
0790 Erediensten 664 404.331 853.613 -449.282 periodiek de grootste projecten te bespreken (planning, budget, verloop.
0119 Overige algemene diensten 241 143.269 391.501 -248.233 Hierdoor zou de bestedingsgraad van het investeringsbudget op termijn
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 214 16.394 256.725 -240.331 omhoog moeten.
0350 Klimaat en energie 230 2.265 163.496 -161.231
0670 Straatverlichting 250 101.263 178.107 -76.844
0705 Gemeenschapscentrum 221 75.000 -75.000
0119 Overige algemene diensten 243 36.987 110.000 -73.013
0200 Wegen 225 54.602 122.366 -67.765
0800 Gewoon basisonderwijs 221 88.141 151.501 -63.360
0119 Overige algemene diensten 230 7.848 53.000 -45.152
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 664 42.307 -42.307
0350 Klimaat en energie 228 11.228 45.000 -33.772
0310 Beheer van regen- en afvalwater 214 13.726 45.000 -31.274
0800 Gewoon basisonderwijs 241 28.351 58.000 -29.649
0410 Brandweer 664 228.332 248.483 -20.151
0400 Politiediensten 664 99.398 116.875 -17.477
0119 Overige algemene diensten 240 9.211 25.000 -15.789
0200 Wegen 220 15.298 15.298
0680 Groene ruimte 230 38.231 50.000 -11.769
0800 Gewoon basisonderwijs 230 9.000 -9.000
ONTVANGSTEN Code BOEKJAAR 2023 MEERJARENPLAN 2023 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0114 Organisatiebeheersing 150 1.000.000 -1.000.000
0119 Overige algemene diensten 221 510.000 -510.000
0200 Wegen 261 166.386 166.386
0200 Wegen 150 131.642 231.642 -100.000
0350 Klimaat en energie 150 69.996 -69.996
0119 Overige algemene diensten 150 488.665 458.665 30.000
0620 Grondbeleid voor wonen 260 18.764 18.764
0530 Land-, tuin- & bosbouw 220 6.900 6.900