DENDERLEEUW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UITGAVEN |
|
Code |
BOEKJAAR 2023 |
MEERJARENPLAN 2023 |
VERSCHIL |
VERKLARING |
|
|
|
|
BELEIDSVELD |
|
|
|
0114 |
Organisatiebeheersing |
644 |
|
368.400 |
-368.400 |
Basisbedrag voor aanpassingen raminingen voor subsidieprojecten (ook bij O) |
|
|
|
0670 |
Straatverlichting |
611 |
208.700 |
376.432 |
-167.732 |
Minder verbruik elektriciteit OV door daling energieprijzen |
|
|
|
0945 |
Kinderopvang |
620 |
1.201.476 |
1.347.149 |
-145.674 |
Minder loon uitbetaald dan geraamd door langdurige zieke medewerkers |
|
|
|
0680 |
Groene ruimte |
620 |
858.767 |
995.010 |
-136.243 |
Vakantiegeld overgebudgetteerd |
|
|
|
0900 |
Sociale bijstand |
648 |
2.393.182 |
2.263.126 |
130.056 |
Overschrijding budget door meer hulpvragen bij de sociale dienst |
|
|
|
0904 |
Activering van tewerkstelling |
620 |
185.500 |
280.429 |
-94.928 |
Minder art. 60 medewerkers in dienst genomen dan voorzien |
|
|
|
0909 |
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid |
613 |
46.749 |
138.398 |
-91.649 |
Budgetten project e-inclusie worden overgedragen naar 2024 |
|
|
|
0112 |
Personeelsdienst en vorming |
623 |
279.508 |
368.652 |
-89.144 |
Overbudgettering geschenkbonnen sectoraal akkoord |
|
|
|
0119 |
Overige algemene diensten |
613 |
1.097.239 |
1.183.329 |
-86.090 |
Restbudget werkingskosten Communicatie en ICT |
|
|
|
0119 |
Overige algemene diensten |
611 |
413.886 |
487.500 |
-73.614 |
Restbudget door daling energieprijzen in vergelijking met 2022 |
|
|
|
0945 |
Kinderopvang |
615 |
379.613 |
440.000 |
-60.387 |
Minder onthaalouders in dienst dan voorzien |
|
|
|
0119 |
Overige algemene diensten |
640 |
94.746 |
35.000 |
59.746 |
Inhaalbeweging onroerende voorheffing privaat patrimonium |
|
|
|
0030 |
Financiële aangelegenheden |
642 |
72.692 |
20.000 |
52.692 |
Onwaarden op basis van (onder meer) attesten onvermogendheid deurwaarder |
|
|
|
0945 |
Kinderopvang |
621 |
319.848 |
372.243 |
-52.395 |
Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken |
|
|
|
0909 |
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid |
615 |
270.851 |
319.439 |
-48.588 |
Niet volledige invulling convenanten samenleven |
|
|
|
0040 |
Transacties in verband met de openbare schuld |
650 |
106.375 |
153.834 |
-47.460 |
Nieuwe leningen werden pas op het einde van het jaar opgenomen. Minder intrest |
|
|
|
0904 |
Activering van tewerkstelling |
621 |
48.516 |
4.786 |
43.730 |
Budget 621 en 620 verwisseld |
|
|
|
0300 |
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
610 |
1.808.092 |
1.850.000 |
-41.908 |
Volgens de afrekening van Ilva |
|
|
|
0944 |
Preventieve gezinsondersteuning |
615 |
59.736 |
18.000 |
41.736 |
Onderwijsopbouwwerker via convenant in plaats van eigen payroll |
|
|
|
0114 |
Organisatiebeheersing |
615 |
9.978 |
50.000 |
-40.022 |
Budgetten omgevingsanalyse opnieuw voorzien in 2024 |
|
|
|
0800 |
Gewoon basisonderwijs |
600 |
150.012 |
180.000 |
-29.988 |
Budgetten voor aankopen gemeenteschool |
|
|
|
0112 |
Personeelsdienst en vorming |
615 |
99.237 |
128.000 |
-28.763 |
Minder vrijwilligersvergoeding voor evenementen van de jeugddienst |
|
|
|
0119 |
Overige algemene diensten |
615 |
34.467 |
62.900 |
-28.433 |
Budgetoverschotten schattingsverslagen en landmeetkundige opmetingen |
|
|
|
0909 |
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid |
620 |
133.745 |
159.416 |
-25.670 |
Project digiboost : overdracht naar volgende jaren |
|
|
|
0113 |
Archief |
615 |
1.573 |
27.000 |
-25.427 |
Budgetoverschot samenwerkingsverband Solva 2023 |
|
|
|
0119 |
Overige algemene diensten |
617 |
82.246 |
105.000 |
-22.754 |
Budgetoverschot uitbesteden poetsdienst |
|
|
|
0705 |
Gemeenschapscentrum |
620 |
288.439 |
310.602 |
-22.163 |
Budgetoverschot wegens niet invullen functie |
|
|
|
0500 |
Handel en middenstand |
649 |
16.000 |
38.000 |
-22.000 |
Minder uitgaven voor subsidies vestigingspremie |
|
|
|
0119 |
Overige algemene diensten |
610 |
288.693 |
310.000 |
-21.307 |
Budgetoverschot onderhoud gebouwen |
|
|
|
0710 |
Feesten en plechtigheden |
613 |
70.626 |
91.000 |
-20.374 |
Budgetoverschot evenementen |
|
|
|
0350 |
Klimaat en energie |
614 |
149.419 |
169.000 |
-19.581 |
Budget lease fietsen : aflopen leasecontracten |
|
|
|
0220 |
Parkeren |
613 |
20.780 |
40.171 |
-19.392 |
Budgetoverschotten autodelen |
|
|
|
0944 |
Preventieve gezinsondersteuning |
620 |
234.706 |
252.901 |
-18.195 |
Budgetoverschot convenant opbouwwerker lager onderwijs |
|
|
|
0119 |
Overige algemene diensten |
620 |
1.922.883 |
1.940.783 |
-17.900 |
Budgetoverschot poetsdienst wegens zieken en afwezigen |
|
|
|
0130 |
Administratieve dienstverlening |
604 |
167.578 |
185.000 |
-17.422 |
Burgerzaken : budgetoverschot aankoop documenten |
|
|
|
0119 |
Overige algemene diensten |
612 |
146.388 |
163.350 |
-16.962 |
Budgetoverschot door heraanbesteden verzekeringsportefeuille |
|
|
|
0944 |
Preventieve gezinsondersteuning |
621 |
74.597 |
58.077 |
16.519 |
Budget patronale bijdrage voorzien in plaats van basisloon |
|
|
|
0112 |
Personeelsdienst en vorming |
620 |
432.642 |
448.611 |
-15.969 |
Beëindiging contract langdurig afwezigen |
|
|
|
0705 |
Gemeenschapscentrum |
613 |
30.978 |
46.815 |
-15.837 |
Budgetoverschot organisaties dienst cultuur |
|
|
|
0900 |
Sociale bijstand |
615 |
32.686 |
48.500 |
-15.814 |
Budgetoverschotten samenwerkingsverbanden sociale dienst |
|
|
|
0800 |
Gewoon basisonderwijs |
620 |
2.735.638 |
2.751.393 |
-15.755 |
Volgensopgave loon AGODI |
|
|
|
0800 |
Gewoon basisonderwijs |
613 |
82.413 |
97.716 |
-15.303 |
Restbudgetten werkingskosten gemeentescholen |
|
|
|
0310 |
Beheer van regen- en afvalwater |
620 |
357.475 |
371.563 |
-14.087 |
Budgetoverschotten bezoldigingcontractanten |
|
|
|
0703 |
Openbare bibliotheken |
613 |
75.428 |
89.382 |
-13.954 |
Budgetoverschotten collectievormeing bibliotheek |
|
|
|
0310 |
Beheer van regen- en afvalwater |
610 |
124.671 |
138.500 |
-13.829 |
Budgetoverschotten onderhoud afvalwaterstelsel |
|
|
|
0680 |
Groene ruimte |
621 |
247.935 |
261.610 |
-13.675 |
Budgetoverschot lonen groene ruimte (ziekte en vervangingen) |
|
|
|
0751 |
Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren |
621 |
24.910 |
11.286 |
13.624 |
Budgetoverschot lonen jeugddienst |
|
|
|
0130 |
Administratieve dienstverlening |
613 |
2.208 |
15.698 |
-13.490 |
Budgetoverschot geschenken jubilarissen |
|
|
|
0680 |
Groene ruimte |
610 |
256.894 |
270.319 |
-13.425 |
Budgetoverschot onderhoud openbaar groen |
|
|
|
0903 |
Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers |
610 |
|
13.360 |
-13.360 |
Budgetten huur gebouwen voor asielzoekers niet aangewend |
|
|
|
0500 |
Handel en middenstand |
615 |
7.027 |
20.000 |
-12.973 |
Budgetoverschot samenwerkingsverband medewerker lokale economie |
|
|
|
0110 |
Secretariaat |
615 |
42.635 |
30.000 |
12.635 |
Overschrijding budget erelonen juridsche bijstand |
|
|
|
0800 |
Gewoon basisonderwijs |
623 |
19.639 |
32.196 |
-12.557 |
Budgetoverschot lonen gemeentelijke basisscholen |
|
|
|
0600 |
Ruimtelijke planning |
615 |
39.610 |
52.000 |
-12.390 |
Budgetoverschot consultancy ruimtelijke planning |
|
|
|
0350 |
Klimaat en energie |
613 |
28.285 |
40.260 |
-11.975 |
Budgetoverschol evenementen klimaat en energie |
|
|
|
0751 |
Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren |
620 |
95.371 |
107.250 |
-11.878 |
Jeugddienst : latere indiensttreding |
|
|
|
0100 |
Politieke organen |
620 |
562.451 |
573.892 |
-11.441 |
Budgetoverschot presentiegelden raadsleden |
|
|
|
0200 |
Wegen |
610 |
75.627 |
87.000 |
-11.373 |
Budgetoverschotten onderhoud en herstellingen wegen |
|
|
|
0903 |
Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers |
620 |
36.201 |
47.421 |
-11.220 |
Minder LOI personeel aangeworven |
|
|
|
0629 |
Overig woonbeleid |
649 |
|
10.000 |
-10.000 |
Niet uitbetaalde premies gevelrenovatie en basisveiligheid |
|
|
|
0220 |
Parkeren |
623 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ONTVANGSTEN |
|
Code |
BOEKJAAR 2023 |
MEERJARENPLAN 2023 |
VERSCHIL |
VERKLARING |
|
|
|
|
BELEIDSVELD |
|
|
|
0114 |
Organisatiebeheersing |
740 |
|
368.400 |
-368.400 |
Basisbedrag voor aanpassingen raminingen voor subsidieprojecten (ook bij U) |
|
|
|
0350 |
Klimaat en energie |
740 |
208.334 |
30.000 |
178.334 |
Ontvangst subsidie LEKP |
|
|
|
0904 |
Activering van tewerkstelling |
740 |
146.331 |
295.000 |
-148.669 |
Minder art. 60, dus ook minder subsidie |
|
|
|
0900 |
Sociale bijstand |
740 |
1.923.415 |
1.789.816 |
133.599 |
Meer toegekende steun, dus ook meer subsidies |
|
|
|
0112 |
Personeelsdienst en vorming |
740 |
2.304 |
100.000 |
-97.696 |
Bijdragevermindering BV : wordt opnieuw voorzien in 2024 |
|
|
|
0020 |
Fiscale aangelegenheden |
730 |
15.387.263 |
15.294.875 |
92.387 |
Meerontvangsten uit (centrale) belastingen |
|
|
|
0300 |
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
700 |
657.858 |
735.000 |
-77.142 |
Minder opbrengsten diftare |
|
|
|
0310 |
Beheer van regen- en afvalwater |
745 |
1.128.444 |
1.201.928 |
-73.484 |
Minder opbrengsten gemeentelijke saneringsbijdrage |
|
|
|
0119 |
Overige algemene diensten |
747 |
26.757 |
95.000 |
-68.243 |
Minder schadegevallen verzekeringen |
|
|
|
0909 |
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid |
740 |
70.755 |
17.453 |
53.302 |
Ontvangen subsidies (niet gebudgetteerd) |
|
|
|
0800 |
Gewoon basisonderwijs |
700 |
145.226 |
197.000 |
-51.774 |
Minder doorfacturatie (ook minder uitgaven) |
|
|
|
0900 |
Sociale bijstand |
748 |
141.320 |
192.500 |
-51.180 |
Budgetoverschot recuperatie steun sociale dienst |
|
|
|
0220 |
Parkeren |
700 |
294.018 |
250.106 |
43.912 |
Deel opbrengsten vorig jaar |
|
|
|
0945 |
Kinderopvang |
700 |
450.318 |
410.000 |
40.318 |
Minder opbrengsten BKO |
|
|
|
0020 |
Fiscale aangelegenheden |
734 |
759.606 |
798.000 |
-38.394 |
Minder opbrengsten eigen belastingen |
|
|
|
0800 |
Gewoon basisonderwijs |
740 |
3.084.330 |
3.053.500 |
30.830 |
Meer loonsubsidie gemeentelijk onderwijs (ook hoger loonvolume - 1:1) |
|
|
|
0020 |
Fiscale aangelegenheden |
737 |
89.878 |
120.000 |
-30.122 |
Minder opbrengsten eigen belastingen |
|
|
|
0944 |
Preventieve gezinsondersteuning |
740 |
60.217 |
30.580 |
29.637 |
Extra subsidie HVK energiekost |
|
|
|
0945 |
Kinderopvang |
740 |
1.092.609 |
1.066.600 |
26.009 |
(lichte) meeropbrengst subsidies BBP en BKO |
|
|
|
0020 |
Fiscale aangelegenheden |
738 |
739.685 |
765.000 |
-25.315 |
Minder opbrengsten eigen belastingen |
|
|
|
0130 |
Administratieve dienstverlening |
740 |
18.170 |
|
18.170 |
Extra subsidie asielzoekers |
|
|
|
0030 |
Financiële aangelegenheden |
750 |
47.819 |
30.200 |
17.619 |
Extra dividenden Zefier |
|
|
|
0741 |
Sportpromotie en -evenementen |
700 |
71.895 |
55.000 |
16.895 |
Meer opbrengsten sportkampen |
|
|
|
0900 |
Sociale bijstand |
700 |
|
16.500 |
-16.500 |
Geen opbrengsten dienst welzijn |
|
|
|
0119 |
Overige algemene diensten |
701 |
125.746 |
141.420 |
-15.674 |
Huurontvangsten overgebudgetteerd |
|
|
|
0600 |
Ruimtelijke planning |
700 |
59.945 |
75.000 |
-15.055 |
Minder ontvangsten administratieve inlichtingen stedenbouw |
|
|
|
0500 |
Handel en middenstand |
700 |
37.851 |
23.068 |
14.783 |
Verkopen tijdens evenementen middenstand |
|
|
|
0990 |
Begraafplaatsen |
700 |
51.200 |
65.000 |
-13.800 |
Minder opbrengsten retributie begraafplaatsen |
|
|
|
0030 |
Financiële aangelegenheden |
751 |
13.783 |
1.000 |
12.783 |
Intresten uit beleggingen door renteverhogingen |
|
|
|
0119 |
Overige algemene diensten |
700 |
36.621 |
25.000 |
11.621 |
Verhoging opbrengsten doorfacturatief facility |
|
|
|
0480 |
Bestuurlijke preventie (incl. GAS) |
739 |
35.735 |
25.000 |
10.735 |
Meer ontvangsten uit gas vaststellingen |
|
|
|
0705 |
Gemeenschapscentrum |
701 |
30.126 |
20.000 |
10.126 |
Meer opbrengsten verhuur culturele infrastructuur |
|
|
|
0959 |
Overige verrichtingen betreffende ouderen |
700 |
2.599 |
10.000 |
-7.401 |
Minder opbrengsten team senioren |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|