J1 : Doelstellingenrekening |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
166 787,47 € |
181 870,00 € |
|
Ontvangsten |
242 149,34 € |
265 370,00 € |
|
Saldo |
75 361,87 € |
83 500,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
64 861,00 € |
64 861,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-64 861,00 € |
-64 861,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
89 037,37 € |
177 693,54 € |
|
Ontvangsten |
204 034,39 € |
30 000,00 € |
|
Saldo |
114 997,02 € |
-147 693,54 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
286 762,85 € |
533 938,84 € |
|
Ontvangsten |
150 074,76 € |
190 071,08 € |
|
Saldo |
-136 688,09 € |
-343 867,76 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
108 926,04 € |
113 802,00 € |
|
Ontvangsten |
101 262,92 € |
178 107,00 € |
|
Saldo |
-7 663,12 € |
64 305,00 € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
2 617 311,74 € |
4 193 956,31 € |
|
Ontvangsten |
398 665,00 € |
398 665,00 € |
|
Saldo |
-2 218 646,74 € |
-3 795 291,31 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
55 083,33 € |
67 000,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-55 083,33 € |
-67 000,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
871 852,59 € |
1 823 014,57 € |
|
Ontvangsten |
49 320,50 € |
149 320,50 € |
|
Saldo |
-822 532,09 € |
-1 673 694,07 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
133 047,45 € |
163 939,13 € |
|
Ontvangsten |
30 406,95 € |
37 500,00 € |
|
Saldo |
-102 640,50 € |
-126 439,13 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
30 000,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-30 000,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
28 541,67 € |
34 500,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-28 541,67 € |
-34 500,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
127 276,69 € |
509 970,66 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-127 276,69 € |
-509 970,66 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
631,13 € |
1 500,00 € |
|
Ontvangsten |
374 000,00 € |
374 000,00 € |
|
Saldo |
373 368,87 € |
372 500,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
28 473,57 € |
262 053,21 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-28 473,57 € |
-262 053,21 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
19 648,68 € |
36 503,35 € |
|
Ontvangsten |
225 580,26 € |
185 106,00 € |
|
Saldo |
205 931,58 € |
148 602,65 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
397 316,21 € |
731 829,37 € |
|
Ontvangsten |
82 321,93 € |
82 321,93 € |
|
Saldo |
-314 994,28 € |
-649 507,44 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
34 585,18 € |
44 500,00 € |
|
Ontvangsten |
39 543,95 € |
25 000,00 € |
|
Saldo |
4 958,77 € |
-19 500,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
84 504,18 € |
93 500,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-84 504,18 € |
-93 500,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
70 021,23 € |
73 500,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-70 021,23 € |
-73 500,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
222 955,87 € |
248 000,00 € |
|
Ontvangsten |
4 300,00 € |
- € |
|
Saldo |
-218 655,87 € |
-248 000,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
26 646,21 € |
110 000,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
510 000,00 € |
|
Saldo |
-26 646,21 € |
400 000,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
82 650,09 € |
34 289,21 € |
|
Ontvangsten |
27 857,19 € |
27 129,05 € |
|
Saldo |
-54 792,90 € |
-7 160,16 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
98 018,99 € |
178 501,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-98 018,99 € |
-178 501,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
3 602,76 € |
7 000,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-3 602,76 € |
-7 000,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
24 414,68 € |
40 500,00 € |
|
Ontvangsten |
9 664,93 € |
8 500,00 € |
|
Saldo |
-14 749,75 € |
-32 000,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
633 948,24 € |
587 138,96 € |
|
Ontvangsten |
436 874,18 € |
182 614,51 € |
|
Saldo |
-197 074,06 € |
-404 524,45 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
3 000,00 € |
|
Ontvangsten |
3 000,00 € |
3 000,00 € |
|
Saldo |
3 000,00 € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
33 625,90 € |
41 800,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-33 625,90 € |
-41 800,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
17 976,90 € |
21 600,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-17 976,90 € |
-21 600,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
110 333,81 € |
157 060,00 € |
|
Ontvangsten |
37 851,12 € |
23 067,67 € |
|
Saldo |
-72 482,69 € |
-133 992,33 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
17 803,72 € |
30 000,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-17 803,72 € |
-30 000,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
130 589,03 € |
169 772,73 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-130 589,03 € |
-169 772,73 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
20 723,16 € |
63 900,63 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-20 723,16 € |
-63 900,63 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
439 512,80 € |
507 110,60 € |
|
Ontvangsten |
209 826,63 € |
191 100,00 € |
|
Saldo |
-229 686,17 € |
-316 010,60 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
135 000,00 € |
177 307,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-135 000,00 € |
-177 307,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
210 000,00 € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-210 000,00 € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
36 525,06 € |
130 000,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-36 525,06 € |
-130 000,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
185 953,21 € |
231 500,00 € |
|
Ontvangsten |
28 671,01 € |
25 500,00 € |
|
Saldo |
-157 282,20 € |
-206 000,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
20 922,33 € |
38 442,51 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-20 922,33 € |
-38 442,51 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
162 777,43 € |
234 700,00 € |
|
Ontvangsten |
971 317,53 € |
926 747,59 € |
|
Saldo |
808 540,10 € |
692 047,59 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
491 031,32 € |
1 022 613,84 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-491 031,32 € |
-1 022 613,84 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
28 414 599,32 € |
30 066 700,31 € |
|
Ontvangsten |
33 915 163,44 € |
34 849 204,92 € |
|
Saldo |
5 500 564,12 € |
4 782 504,61 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
947 685,14 € |
3 065 422,26 € |
|
Ontvangsten |
205 323,79 € |
1 005 000,00 € |
|
Saldo |
-742 361,35 € |
-2 060 422,26 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
692 964,56 € |
692 964,56 € |
|
Ontvangsten |
5 067 820,00 € |
4 561 820,00 € |
|
Saldo |
4 374 855,44 € |
3 868 855,44 € |
|
Totalen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
31 060 323,55 € |
33 128 177,83 € |
|
Ontvangsten |
36 757 240,92 € |
37 150 839,74 € |
|
Saldo |
5 696 917,37 € |
4 022 661,91 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
6 272 714,76 € |
13 062 311,20 € |
|
Ontvangsten |
888 705,98 € |
2 338 378,51 € |
|
Saldo |
-5 384 008,78 € |
-10 723 932,69 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
1 011 890,60 € |
806 766,56 € |
|
Ontvangsten |
5 169 082,92 € |
4 739 927,00 € |
|
Saldo |
4 157 192,32 € |
3 933 160,44 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fin nota Jaarrekening 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
Afdrukdatum : 02/04/2024 |
|
|
|
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 97227 |
|
|
|
Volgnummer Algemene boekhouding : 43034 |
|
|
|
|
|
|
|
Lokaal bestuur Denderleeuw |
|
|
|
A. De Cockstraat 1 |
|
|
|
9470 Denderleeuw |
|
|
|
KBO: 0207439745 |
|
|
|
|
|
|
|
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts |
|
|
|
financieel directeur : Jo Waterloos |
|
|
|