Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_EXPL

Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_EXPL
DENDERLEEUW
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)
UITGAVEN Code BOEKJAAR 2024 MEERJARENPLAN 2024 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0114 Organisatiebeheersing 644 0 480.000 -480.000 Basisbedrag voor aanpassing ramingen subsidieprojecten (ook bij O)
0119 Overige algemene diensten 620 1.929.328 2.080.981 -151.653 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0670 Straatverlichting 611 90.915 240.000 -149.085 Minder verbruik elektriciteit OV
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 610 1.624.695 1.755.000 -130.305 cf afrekening ILVA
0944 Preventieve gezinsondersteuning 620 265.368 384.950 -119.582 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0119 Overige algemene diensten 613 1.134.492 1.247.246 -112.754 Budgetoverschot werkingskosten Communicatie en ICT
0119 Overige algemene diensten 611 338.721 438.000 -99.279 Budgetoverschot door daling energieprijzen
0550 Werkgelegenheid 613 15.911 98.051 -82.141 Project Capacity building pas van start gegaan in 2025
0945 Kinderopvang 620 1.204.000 1.274.793 -70.793 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0112 Personeelsdienst en vorming 623 291.749 361.713 -69.963 Restbudget werkingskosten HRM (opleiding, werving en selectie)
0310 Beheer van regen- en afvalwater 610 72.515 138.500 -65.985 Budgetoverschot onderhoud afvalwaterstelsel
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 615 118.662 175.501 -56.839 Budgetoverschot niet volledige invulling convenanten samenleven
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 620 108.483 164.730 -56.246 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling dienst samenleven
0119 Overige algemene diensten 621 614.327 663.736 -49.409 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0112 Personeelsdienst en vorming 615 94.166 143.000 -48.834 Budgetoverschot consulting facility
0904 Activering van tewerkstelling 620 178.004 226.368 -48.365 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling art 60§7
0310 Beheer van regen- en afvalwater 620 385.281 338.147 47.135 Budgettekort bezoldigingcontractanten
0705 Gemeenschapscentrum 620 326.230 368.144 -41.914 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0703 Openbare bibliotheken 620 301.166 260.818 40.349 Budgettekort bezoldigingcontractanten en statutairen
0945 Kinderopvang 615 450.062 410.000 40.062 Budgettekort onkostenvergoeding onthaalouders
0130 Administratieve dienstverlening 620 430.572 470.497 -39.925 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling burgerzaken
0629 Overig woonbeleid 615 99.995 138.735 -38.740 Budgetoverschot niet volledige invulling convenanten 'Leeuwbrug beweegt'
0800 Gewoon basisonderwijs 600 161.778 200.500 -38.722 Budgetoverschot werkingskosten gemeenteschool
0119 Overige algemene diensten 612 165.313 129.000 36.313 Budgettekort verzekeringen
0500 Handel en middenstand 649 5.699 41.000 -35.301 Budgetoverschot minder aanvragen subsidies
0130 Administratieve dienstverlening 615 110.590 145.710 -35.120 Budgetoverschot consulting burgerzaken
0130 Administratieve dienstverlening 604 213.830 180.000 33.830 Budgettekort aankoop documenten burgerzaken
0200 Wegen 620 344.798 312.020 32.778 Budgettekort contractantenbezoldiging dienst wegen
0119 Overige algemene diensten 615 31.337 62.000 -30.663 Budgetoverschot consulting facility
0944 Preventieve gezinsondersteuning 621 84.866 54.297 30.568 Budgettekort contractantenbezoldiging team kind en opvoeden en school
0680 Groene ruimte 620 877.701 907.669 -29.968 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0114 Organisatiebeheersing 615 70.186 100.000 -29.814 Budgetoverschot consulting organisatiebeheersing
0119 Overige algemene diensten 617 111.664 140.000 -28.336 Budgetoverschot uitbesteden poetsdienst
0800 Gewoon basisonderwijs 621 250.719 223.062 27.656 budgettekort werkgeversbijdrage onderwijs
0705 Gemeenschapscentrum 613 19.703 46.727 -27.025 Budgetoverschot organisaties evenementen cultuur
0900 Sociale bijstand 615 23.420 48.400 -24.980 Budgetoverschotten samenwerkingsverbanden sociale dienst
0900 Sociale bijstand 648 2.290.880 2.314.750 -23.870 Budgetoverschot door minder hulpvragen bij de sociale dienst
0945 Kinderopvang 621 330.399 352.890 -22.491 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0629 Overig woonbeleid 613 0 21.989 -21.989 Budgetoverschot werkingskosten 'Leeuwbrug beweegt'
0680 Groene ruimte 610 283.490 305.000 -21.510 Budgetoverschot onderhoudscontracten openbaar groen
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 621 19.018 40.301 -21.284 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling dienst samenleven
0944 Preventieve gezinsondersteuning 615 44.701 65.000 -20.299 Kosten samenwerkingsverband Project JonglerenPlus overgedragen
0200 Wegen 610 70.552 90.000 -19.448 Budgetoverschot onderhoud wegen en sportterreinen
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 613 52.862 71.190 -18.328 Budgetoverschot werkingskosten dienst samenleven
0119 Overige algemene diensten 623 179.302 196.924 -17.622 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0130 Administratieve dienstverlening 621 127.264 143.225 -15.961 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0703 Openbare bibliotheken 621 100.333 84.993 15.340 Budgettekort bezoldigingcontractanten en statutairen
0130 Administratieve dienstverlening 613 60.255 75.474 -15.219 Budgetoverschot representatiekosten dienst burgerzaken
0350 Klimaat en energie 613 48.977 64.048 -15.071 Budgetoverschot werkingskosten dienst klimaat en energie
0410 Brandweer 613 0 15.000 -15.000 Budgetoverschot controle hydranten
0220 Parkeren 613 24.551 39.438 -14.888 Budgetoverschot werkingskosten dienst mobiliteit en parkeren
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren 620 67.688 82.496 -14.809 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0904 Activering van tewerkstelling 621 45.361 59.643 -14.282 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling art 60§7
0350 Klimaat en energie 615 20.560 34.700 -14.140 Budgetoverschot consulting dienst klimaat en energie
0945 Kinderopvang 623 44.144 57.979 -13.835 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0190 Overig algemeen bestuur 621 41.025 27.430 13.595 Budgettekort responsabiliseringsbijdrage
0600 Ruimtelijke planning 620 293.475 306.785 -13.311 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0680 Groene ruimte 621 248.907 261.453 -12.546 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0112 Personeelsdienst en vorming 622 13.664 1.183 12.481 Budgettekort 2de pensioenpijler deinst HRM
0710 Feesten en plechtigheden 613 73.854 86.000 -12.146 Budgetoverschot werkingskosten feesten en plechtigheden
0119 Overige algemene diensten 640 61.836 50.000 11.836 Budgettekort onroerende voorheffing
0100 Politieke organen 620 600.499 612.190 -11.691 Restbudget personeelsbudget politieke organen
0310 Beheer van regen- en afvalwater 621 124.041 112.434 11.607 Budgettekort patronale bijdrage dienst afvalwater
0111 Fiscale en financiële diensten 623 13.981 25.549 -11.567 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0800 Gewoon basisonderwijs 620 2.824.640 2.813.130 11.510 budgettekort bezoldiging onderwijs
0705 Gemeenschapscentrum 621 105.077 115.907 -10.830 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0629 Overig woonbeleid 620 52.088 61.590 -9.501 Restbudget personeelsbudget door lagere invulling en langdurig zieken
0820 Deeltijds kunstonderwijs 623 0
ONTVANGSTEN Code BOEKJAAR 2024 MEERJARENPLAN 2024 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0114 Organisatiebeheersing 740 0 480.000 -480.000 Basisbedrag voor aanpassing ramingen subsidieprojecten (ook bij U)
0020 Fiscale aangelegenheden 730 13.962.774 14.124.984 -162.210 Minderontvangsten uit (centrale) belastingen
0350 Klimaat en energie 740 4.179 119.152 -114.973 Correctie subsidie LEKP
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 740 8.430.854 8.322.219 108.635 Meerontvangsten Subsidie VIA6, respo-bijdrage, …
0900 Sociale bijstand 740 1.859.007 1.955.300 -96.293 Minder toegekende steun, dus ook minder subsidies
0945 Kinderopvang 740 1.129.872 1.034.183 95.689 Meerontvangsten subsidies BBP en BKO
0800 Gewoon basisonderwijs 740 3.458.769 3.377.250 81.519 Meer loonsubsidie gemeentelijk onderwijs
0900 Sociale bijstand 748 109.350 189.250 -79.900 Budgetoverschot recuperatie steun sociale dienst
0130 Administratieve dienstverlening 700 342.447 275.000 67.447 Meerontvangsten verkopen documenten dienst brugerzaken
0629 Overig woonbeleid 740 226.149 168.200 57.949 Subsidie 'Leeuwbrug beweegt' in 2024 ontvangen ipv 2025
0020 Fiscale aangelegenheden 734 743.687 793.000 -49.313 Minderontvangsten uit lokale belastingen (drukwerken)
0112 Personeelsdienst en vorming 745 2.321 31.285 -28.964 Minderontvangsten leasefietsen EJP
0220 Parkeren 700 193.514 222.000 -28.486 Minderontvangsten pendelparking
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 740 50.759 22.500 28.259 Subsidie 'Digiboost'
0990 Begraafplaatsen 700 37.971 65.000 -27.029 Meerontvangsten begraafplaatsen
0020 Fiscale aangelegenheden 737 108.749 135.000 -26.251 Minderontvangsten uit lokale belastingen (leegstand)
0119 Overige algemene diensten 701 112.229 132.822 -20.593 Minderontvangsten uit verhuur gebouwen
0500 Handel en middenstand 700 20.795 40.000 -19.205 Minderontvangsten uit verkoop Denderleeuwbonnen intern gebruik
0130 Administratieve dienstverlening 740 -1.267 17.000 -18.267 Correctie subsidie AMIF
0310 Beheer van regen- en afvalwater 745 1.184.471 1.201.700 -17.229 Minder opbrengsten gemeentelijke saneringsbijdrage
0020 Fiscale aangelegenheden 738 738.430 755.000 -16.570 Minderontvangsten uit lokale belastingen (AGB)
0030 Financiële aangelegenheden 750 33.072 48.716 -15.644 Minderopbrengst dividend Zefier
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren 740 0 15.453 -15.453 Subsidie sociale Maribel
0800 Gewoon basisonderwijs 700 154.011 169.000 -14.989 Minderopbrengst verkoop maaltijden en dranken gemeenteschool (ook U)
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 700 720.573 735.000 -14.427 Minderopbrengst Diftar
0741 Sportpromotie en -evenementen 700 66.023 80.000 -13.977 Minderopbrengst dienst sport
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 739 53.802 40.000 13.802 Meerontvangsten G.A.S
0119 Overige algemene diensten 747 51.977 40.000 11.977 Uitzonderlijke opbrengst vergoeding schade
0705 Gemeenschapscentrum 700 823 10.000 -9.177 Minderopbrengst dienst cultuur

Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV

Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV
DENDERLEEUW
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)
UITGAVEN Code BOEKJAAR 2024 MEERJARENPLAN 2024 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0119 Overige algemene diensten 221 2.870.819 4.540.488 -1.669.669 Alle resterende investeringsbudgetten werden overgedragen naar 2024 Er werd een aparte rubriek opgenomen onder financiële risico's om de projectplannning van 'grrote' projecten meer nauwgezet op te volgen teneinde de thesauriestromen beter af te stemmen met het meerjarenplan. Hiervoor werd ook een 'projectclub' opgericht om periodiek de grootste projecten te bespreken (planning, budget, verloop. Hierdoor zou de bestedingsgraad van het investeringsbudget op termijn omhoog moeten.
0610 Gebiedsontwikkeling 214 1.661.921 3.241.532 -1.579.611
0114 Organisatiebeheersing 214 0 1.100.000 -1.100.000
0790 Erediensten 664 157.746 708.287 -550.541
0310 Beheer van regen- en afvalwater 227 147.377 479.000 -331.623
0200 Wegen 224 667.903 981.983 -314.080
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 214 155.292 304.331 -149.039
0119 Overige algemene diensten 243 43.300 169.413 -126.113
0350 Klimaat en energie 230 53.500 146.644 -93.144
0800 Gewoon basisonderwijs 221 4.806 79.675 -74.869
0119 Overige algemene diensten 241 154.753 227.315 -72.562
0410 Brandweer 664 152.387 220.215 -67.828
0670 Straatverlichting 250 304.311 244.785 59.526
0310 Beheer van regen- en afvalwater 214 1.706 60.000 -58.294
0200 Wegen 225 70.972 121.300 -50.328
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 664 42.307 84.614 -42.307
0400 Politiediensten 664 221.641 257.760 -36.119
0800 Gewoon basisonderwijs 241 18.373 49.649 -31.275
0119 Overige algemene diensten 230 66.178 92.700 -26.522
0705 Gemeenschapscentrum 230 29.841 50.000 -20.159
0680 Groene ruimte 230 17.231 36.000 -18.769
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 230 2.531 20.000 -17.469
0119 Overige algemene diensten 240 24.196 40.000 -15.804
0350 Klimaat en energie 664 0 12.500 -12.500
0350 Klimaat en energie 228 5.342 15.000 -9.658
ONTVANGSTEN Code BOEKJAAR 2024 MEERJARENPLAN 2024 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0114 Organisatiebeheersing 150 0 1.100.000 -1.100.000
0119 Overige algemene diensten 221 0 290.000 -290.000
0610 Gebiedsontwikkeling 150 466.532 216.532 250.000
0930 Sociale huisvesting 221 226.045 0 226.045
0200 Wegen 150 44.110 153.708 -109.599
0110 Secretariaat 260 2.166 0 2.166
0 0 0