Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_EXPL

Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_EXPL
DENDERLEEUW
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)
UITGAVEN Code BOEKJAAR 2022 MEERJARENPLAN 2022 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0800 Gewoon basisonderwijs 620 2.519.720 2.730.003 -210.283 Overbudgettering loon gesubsidieerd onderwijzend personeel (ook bij ontvangsten)
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 613 13.121 198.463 -185.342 Uitgaven project e-inclusie overgedragen naar 2023
0119 Overige algemene diensten 611 600.318 423.206 177.112 Budgetten voor verbruik elektriciteit werden te laag ingeschat
0119 Overige algemene diensten 613 1.011.292 1.156.564 -145.272 Budgetoverschotten voor onder meer ICT, frankeerkosten en telefonie
0114 Organisatiebeheersing 644 131.606 -131.606 Overschot kosten voor subsidieprojecten (ook bij ontvangsten)
0900 Sociale bijstand 648 2.148.016 2.238.900 -90.884 4 % overbudgettering voor steun in het kader van sociale hulp
0800 Gewoon basisonderwijs 600 110.414 188.000 -77.586 Overschot aankoop goederen en diensten voor verkoop (ook minder ontvangsten)
0944 Preventieve gezinsondersteuning 615 133.677 202.613 -68.936 Onderwijsopbouwwerker op eigen payroll in plaats van via SV
0670 Straatverlichting 611 271.645 338.115 -66.470 Overschot budget openbare verlichting (onder meer door doven verlichting)
0112 Personeelsdienst en vorming 623 294.405 352.628 -58.223 Overschot budgetten beroepsopleiding en initiatieven voor personeel
0119 Overige algemene diensten 620 1.736.459 1.789.194 -52.735 3 % overbudgettering loon ondersteunende diensten
0114 Organisatiebeheersing 615 19.791 70.000 -50.209 Budgetreserve voor consultancy opdrachten
0310 Beheer van regen- en afvalwater 620 304.007 345.354 -41.347 Budgetoverschot wegens niet ingevulde vacature
0350 Klimaat en energie 613 40.301 81.133 -40.832 Budgetoverschotten voor klimaatacties
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 620 43.016 7.710 35.306 Budgetten gekoppeld aan project e-inclusie (gesubsidieerd)
0945 Kinderopvang 615 405.805 440.000 -34.195 Budgetoverschotten vergoeding onthaalouders (geen volledige invulling)
0310 Beheer van regen- en afvalwater 610 150.352 183.500 -33.148 Budgetoverschot onderhoudscontracten afvalwater
0119 Overige algemene diensten 623 170.504 202.278 -31.774 Budgetoverschot polis AO en maaltijdcheque contractanten
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 610 1.603.238 1.635.000 -31.762 2 % budgetoverschot ophaling en verwerking afval
0705 Gemeenschapscentrum 613 25.387 55.656 -30.269 Budgetoverschotten organisatie cultuur
0680 Groene ruimte 620 784.980 814.024 -29.044 3,5 % budgetoverschot lonen groendienst
0710 Feesten en plechtigheden 613 92.425 117.570 -25.145 Budgetoverschotten voor onder meer kerstverlichting & evenementen
ONTVANGSTEN Code BOEKJAAR 2022 MEERJARENPLAN 2022 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0020 Fiscale aangelegenheden 730 11.727.448 11.981.076 -253.627 Minderontvangt opcentiemen OV & APB (in vergelijking met de raming)
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 700 566.850 820.000 -253.150 Negatieve afrekening 2021
0800 Gewoon basisonderwijs 740 2.884.427 3.092.107 -207.680 Zie uitgaven (minder loon gesubsidieerd personeel, ook minder ontvangsten)
0310 Beheer van regen- en afvalwater 745 1.044.697 1.201.777 -157.079 Lagere opbrengst uit saneringsbijdragen afvalwater
0020 Fiscale aangelegenheden 734 811.634 968.000 -156.366 Daling opbrengst belasting niet-geadressseerde reclamedrukwerken
0114 Organisatiebeheersing 740 131.606 -131.606 Budgetoverschot subsidieoproepen (ook bij uitgaven)
0629 Overig woonbeleid 740 172.592 73.328 99.264 Subsidie wijkverbeteringstraject Leeuwbrug in 2022 geboekt
0945 Kinderopvang 740 1.220.820 1.130.000 90.820 Hogere subsidies kinderopvang (onder meer IFIC loonschalen)
0220 Parkeren 700 129.394 215.000 -85.606 Lagere opbrengst pendelparking
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 740 7.692.192 7.620.527 71.664 Extra werkingssubsidie VIA6-akkoord
0800 Gewoon basisonderwijs 700 110.531 168.000 -57.469 Minder ontvangst deelname schooluitstappen (ook minder uitgaven)
0119 Overige algemene diensten 700 33.190 75.000 -41.810 Minder ontvangst reclame gemeentelijke infoblad
0900 Sociale bijstand 740 1.722.742 1.759.250 -36.508 Realisatie budget 98 %
0119 Overige algemene diensten 701 111.238 137.321 -26.083 Aantal huurcontracten gaan pas in vanaf 01/01/2023

Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV

Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV
DENDERLEEUW
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)
UITGAVEN Code BOEKJAAR 2022 MEERJARENPLAN 2022 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0310 Beheer van regen- en afvalwater 227 622.074 2.299.046 -1.676.972 Project Moreelstraat : overgedragen naar 2023
0119 Overige algemene diensten 221 1.507.752 2.844.935 -1.337.183 Project Triolet : overgedragen naar 2023
0114 Organisatiebeheersing 214 1.000.000 -1.000.000 Reservebudget investeringsprojecten met subsidies
0200 Wegen 224 396.457 1.273.002 -876.545 Budgetten overgedragen naar 2023 : vaste onderhoudscontractne, diverse verkeersingrepen, …
0610 Gebiedsontwikkeling 214 103.463 900.000 -796.537 Budgetten RUP centrum en RUP Vrijheidspark overgedragen naar 2023
0790 Erediensten 664 343.212 1.037.944 -694.732 Timing vernieuwing Kerk Sint-Amandus Denderleeuw is niet gehaald
0119 Overige algemene diensten 241 65.944 376.463 -310.519 Overdracht budgetten ICT naar 2023
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 214 204.725 460.021 -255.296 Timing Speelbos Thontlaan niet gehaald
0705 Gemeenschapscentrum 664 135.000 -135.000 Lening Harmonie Denderleeuw : toekenning maart 2023
0400 Politiediensten 664 226.930 309.100 -82.170 Subsidie verleend volgens opgegeven verbruik
0410 Brandweer 664 277.880 357.347 -79.467 Subsidie verleend volgens opgegeven verbruik
0705 Gemeenschapscentrum 221 75.000 -75.000 Herstellngen Kasteeltje : timing aangepast
0119 Overige algemene diensten 230 73.000 -73.000 Uitrusting dienst communicatie : project niet opgestart
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 230 65.000 -65.000 Budget camera netwerk : overdracht naar 2023
0800 Gewoon basisonderwijs 241 70.868 134.487 -63.619 Budgetten digisprong : overdracht naar 2023
0350 Klimaat en energie 230 53.500 -53.500 Klmaatacties (investeringen) : overdracht naar 2023
0310 Beheer van regen- en afvalwater 214 1.198 45.000 -43.802 Budget bodemsaneringsonderzoeken : naar 2023
0200 Wegen 225 81.300 125.000 -43.700 Overschot budgetten straatmeubilair
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 664 42.307 -42.307 Investeringssubsidie Hof Ter Leeuwe : naar 2023
0119 Overige algemene diensten 243 232.968 275.000 -42.032 Overschot budget vernieuwing rollend materieel
0990 Begraafplaatsen 228 6.012 40.000 -33.988 Overschot budget aankoop kelders en nissen
0350 Klimaat en energie 224 30.000 -30.000 Project koudplasten en wegmarkeringen : overdracht naar 2023
ONTVANGSTEN Code BOEKJAAR 2022 MEERJARENPLAN 2022 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0114 Organisatiebeheersing 150 1.000.000 -1.000.000 Reservebudget investeringsprojecten met subsidies
0119 Overige algemene diensten 221 500.000 Reservebedrag voor verkoop gebouwen (naar 2023)
0200 Wegen 220 403.878 403.878 Ontvangsenzijde ruil ODC-LB Denderleeuw (centrum)
0119 Overige algemene diensten 150 60.000 360.000 -300.000 Subsidie Triolet : ter realiseren in 2023
0310 Beheer van regen- en afvalwater 150 45.978 45.978 Boeking subsidieproject Wildebeek
0200 Wegen 260 30.378 30.378 Ontvangsenzijde ruil ODC-LB Denderleeuw (centrum) : deel wegen