J1: Doelstellingenrekening |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
114 237,23 € |
124 398,35 € |
|
Ontvangsten |
244 681,80 € |
157 328,00 € |
|
Saldo |
130 444,57 € |
32 929,65 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
103 299,45 € |
166 272,83 € |
|
Ontvangsten |
68 885,63 € |
68 394,00 € |
|
Saldo |
-34 413,82 € |
-97 878,83 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
430 511,58 € |
617 767,00 € |
|
Ontvangsten |
120 074,76 € |
120 075,00 € |
|
Saldo |
-310 436,82 € |
-497 692,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
100 798,80 € |
99 978,00 € |
|
Ontvangsten |
278 195,99 € |
252 767,00 € |
|
Saldo |
177 397,19 € |
152 789,00 € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
980 483,02 € |
4 701 265,17 € |
|
Ontvangsten |
- € |
300 000,00 € |
|
Saldo |
-980 483,02 € |
-4 401 265,17 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
66 497,12 € |
67 000,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-66 497,12 € |
-67 000,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
66 308,93 € |
240 001,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-66 308,93 € |
-240 001,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
142 553,92 € |
152 173,30 € |
|
Ontvangsten |
24 096,80 € |
22 000,00 € |
|
Saldo |
-118 457,12 € |
-130 173,30 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
105 000,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-105 000,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
33 997,12 € |
35 153,25 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-33 997,12 € |
-35 153,25 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
40 029,34 € |
220 000,00 € |
|
Ontvangsten |
2 000,00 € |
- € |
|
Saldo |
-38 029,34 € |
-220 000,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
225,00 € |
500,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-225,00 € |
-500,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
10 285,81 € |
136 450,81 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-10 285,81 € |
-136 450,81 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
18 193,66 € |
42 979,00 € |
|
Ontvangsten |
68 176,01 € |
150 000,00 € |
|
Saldo |
49 982,35 € |
107 021,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
155 684,41 € |
847 000,00 € |
|
Ontvangsten |
283 493,00 € |
283 493,00 € |
|
Saldo |
127 808,59 € |
-563 507,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
31 580,38 € |
44 585,48 € |
|
Ontvangsten |
24 333,19 € |
52 500,00 € |
|
Saldo |
-7 247,19 € |
7 914,52 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
65 000,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-65 000,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
66 644,00 € |
70 826,60 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-66 644,00 € |
-70 826,60 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
226 669,79 € |
229 500,00 € |
|
Ontvangsten |
11 765,50 € |
- € |
|
Saldo |
-214 904,29 € |
-229 500,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
25 555,70 € |
140 000,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
500 000,00 € |
|
Saldo |
-25 555,70 € |
360 000,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
73 571,23 € |
143 806,50 € |
|
Ontvangsten |
4 984,89 € |
5 000,00 € |
|
Saldo |
-68 586,34 € |
-138 806,50 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
97 130,11 € |
132 286,98 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-97 130,11 € |
-132 286,98 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
4 785,17 € |
9 000,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-4 785,17 € |
-9 000,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
86 257,22 € |
99 806,50 € |
|
Ontvangsten |
15 083,99 € |
13 500,00 € |
|
Saldo |
-71 173,23 € |
-86 306,50 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
451 513,49 € |
589 419,58 € |
|
Ontvangsten |
547 726,30 € |
419 250,00 € |
|
Saldo |
96 212,81 € |
-170 169,58 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
54 773,50 € |
43 500,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-54 773,50 € |
-43 500,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
26 838,81 € |
23 451,75 € |
|
Ontvangsten |
10 975,66 € |
15 000,00 € |
|
Saldo |
-15 863,15 € |
-8 451,75 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
96 589,41 € |
146 750,00 € |
|
Ontvangsten |
13 239,00 € |
15 000,00 € |
|
Saldo |
-83 350,41 € |
-131 750,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
40 000,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-40 000,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
126 040,61 € |
132 045,08 € |
|
Ontvangsten |
23,00 € |
- € |
|
Saldo |
-126 017,61 € |
-132 045,08 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
27 599,37 € |
79 000,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-27 599,37 € |
-79 000,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
478 778,12 € |
551 240,20 € |
|
Ontvangsten |
202 034,05 € |
248 600,00 € |
|
Saldo |
-276 744,07 € |
-302 640,20 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
177 307,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-177 307,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
24 338,60 € |
145 001,00 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-24 338,60 € |
-145 001,00 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
231 098,55 € |
255 000,00 € |
|
Ontvangsten |
33 049,90 € |
32 000,00 € |
|
Saldo |
-198 048,65 € |
-223 000,00 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
-2 557,53 € |
55 750,29 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
2 557,53 € |
-55 750,29 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
186 533,58 € |
231 465,70 € |
|
Ontvangsten |
874 987,23 € |
874 987,59 € |
|
Saldo |
688 453,65 € |
643 521,89 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
439 869,38 € |
1 177 405,90 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-439 869,38 € |
-1 177 405,90 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
26 145 215,34 € |
27 377 509,83 € |
|
Ontvangsten |
29 584 213,31 € |
30 947 640,32 € |
|
Saldo |
3 438 997,97 € |
3 570 130,49 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
2 342 957,96 € |
3 664 284,10 € |
|
Ontvangsten |
480 234,23 € |
1 000 000,00 € |
|
Saldo |
-1 862 723,73 € |
-2 664 284,10 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
808 441,82 € |
809 448,49 € |
|
Ontvangsten |
61 820,00 € |
3 061 820,00 € |
|
Saldo |
-746 621,82 € |
2 252 371,51 € |
|
Totalen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
28 765 892,70 € |
30 536 383,95 € |
|
Ontvangsten |
31 728 256,26 € |
33 021 199,91 € |
|
Saldo |
2 962 363,56 € |
2 484 815,96 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
4 638 196,68 € |
12 543 519,25 € |
|
Ontvangsten |
885 801,99 € |
2 203 568,00 € |
|
Saldo |
-3 752 394,69 € |
-10 339 951,25 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
909 240,62 € |
909 426,49 € |
|
Ontvangsten |
340 015,99 € |
3 314 587,00 € |
|
Saldo |
-569 224,63 € |
2 405 160,51 € |
|
|
|
|
|
Fin nota Jaarrekening 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Afdrukdatum : 23/03/2023 |
|
|
|
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 96539 |
|
|
|
Volgnummer Algemene boekhouding : 43336 |
|
|
|
|
|
|
|
Lokaal bestuur Denderleeuw |
|
|
|
A. De Cockstraat 1 |
|
|
|
9470 Denderleeuw |
|
|
|
KBO: 0207439745 |
|
|
|
|
|
|
|
algemeen directeur : Jimmy Geeraerts |
|
|
|
financieel directeur : Jo Waterloos |
|
|
|
|
|
|
|