| J1: Doelstellingenrekening | |||
|---|---|---|---|
| Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 114 237,23 € | 124 398,35 € | |
| Ontvangsten | 244 681,80 € | 157 328,00 € | |
| Saldo | 130 444,57 € | 32 929,65 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 103 299,45 € | 166 272,83 € | |
| Ontvangsten | 68 885,63 € | 68 394,00 € | |
| Saldo | -34 413,82 € | -97 878,83 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 430 511,58 € | 617 767,00 € | |
| Ontvangsten | 120 074,76 € | 120 075,00 € | |
| Saldo | -310 436,82 € | -497 692,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 100 798,80 € | 99 978,00 € | |
| Ontvangsten | 278 195,99 € | 252 767,00 € | |
| Saldo | 177 397,19 € | 152 789,00 € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 980 483,02 € | 4 701 265,17 € | |
| Ontvangsten | - € | 300 000,00 € | |
| Saldo | -980 483,02 € | -4 401 265,17 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 66 497,12 € | 67 000,00 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -66 497,12 € | -67 000,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 66 308,93 € | 240 001,00 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -66 308,93 € | -240 001,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 142 553,92 € | 152 173,30 € | |
| Ontvangsten | 24 096,80 € | 22 000,00 € | |
| Saldo | -118 457,12 € | -130 173,30 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | 105 000,00 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | -105 000,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 33 997,12 € | 35 153,25 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -33 997,12 € | -35 153,25 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 40 029,34 € | 220 000,00 € | |
| Ontvangsten | 2 000,00 € | - € | |
| Saldo | -38 029,34 € | -220 000,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 225,00 € | 500,00 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -225,00 € | -500,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 10 285,81 € | 136 450,81 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -10 285,81 € | -136 450,81 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 18 193,66 € | 42 979,00 € | |
| Ontvangsten | 68 176,01 € | 150 000,00 € | |
| Saldo | 49 982,35 € | 107 021,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 155 684,41 € | 847 000,00 € | |
| Ontvangsten | 283 493,00 € | 283 493,00 € | |
| Saldo | 127 808,59 € | -563 507,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 31 580,38 € | 44 585,48 € | |
| Ontvangsten | 24 333,19 € | 52 500,00 € | |
| Saldo | -7 247,19 € | 7 914,52 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | 65 000,00 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | -65 000,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 66 644,00 € | 70 826,60 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -66 644,00 € | -70 826,60 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 226 669,79 € | 229 500,00 € | |
| Ontvangsten | 11 765,50 € | - € | |
| Saldo | -214 904,29 € | -229 500,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 25 555,70 € | 140 000,00 € | |
| Ontvangsten | - € | 500 000,00 € | |
| Saldo | -25 555,70 € | 360 000,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 73 571,23 € | 143 806,50 € | |
| Ontvangsten | 4 984,89 € | 5 000,00 € | |
| Saldo | -68 586,34 € | -138 806,50 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 97 130,11 € | 132 286,98 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -97 130,11 € | -132 286,98 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 4 785,17 € | 9 000,00 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -4 785,17 € | -9 000,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 86 257,22 € | 99 806,50 € | |
| Ontvangsten | 15 083,99 € | 13 500,00 € | |
| Saldo | -71 173,23 € | -86 306,50 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 451 513,49 € | 589 419,58 € | |
| Ontvangsten | 547 726,30 € | 419 250,00 € | |
| Saldo | 96 212,81 € | -170 169,58 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 54 773,50 € | 43 500,00 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -54 773,50 € | -43 500,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 26 838,81 € | 23 451,75 € | |
| Ontvangsten | 10 975,66 € | 15 000,00 € | |
| Saldo | -15 863,15 € | -8 451,75 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 96 589,41 € | 146 750,00 € | |
| Ontvangsten | 13 239,00 € | 15 000,00 € | |
| Saldo | -83 350,41 € | -131 750,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | 40 000,00 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | -40 000,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 126 040,61 € | 132 045,08 € | |
| Ontvangsten | 23,00 € | - € | |
| Saldo | -126 017,61 € | -132 045,08 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 27 599,37 € | 79 000,00 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -27 599,37 € | -79 000,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 478 778,12 € | 551 240,20 € | |
| Ontvangsten | 202 034,05 € | 248 600,00 € | |
| Saldo | -276 744,07 € | -302 640,20 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | 177 307,00 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | -177 307,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 24 338,60 € | 145 001,00 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -24 338,60 € | -145 001,00 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 231 098,55 € | 255 000,00 € | |
| Ontvangsten | 33 049,90 € | 32 000,00 € | |
| Saldo | -198 048,65 € | -223 000,00 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | -2 557,53 € | 55 750,29 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | 2 557,53 € | -55 750,29 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 186 533,58 € | 231 465,70 € | |
| Ontvangsten | 874 987,23 € | 874 987,59 € | |
| Saldo | 688 453,65 € | 643 521,89 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 439 869,38 € | 1 177 405,90 € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | -439 869,38 € | -1 177 405,90 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | - € | - € | |
| Ontvangsten | - € | - € | |
| Saldo | - € | - € | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 26 145 215,34 € | 27 377 509,83 € | |
| Ontvangsten | 29 584 213,31 € | 30 947 640,32 € | |
| Saldo | 3 438 997,97 € | 3 570 130,49 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 2 342 957,96 € | 3 664 284,10 € | |
| Ontvangsten | 480 234,23 € | 1 000 000,00 € | |
| Saldo | -1 862 723,73 € | -2 664 284,10 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 808 441,82 € | 809 448,49 € | |
| Ontvangsten | 61 820,00 € | 3 061 820,00 € | |
| Saldo | -746 621,82 € | 2 252 371,51 € | |
| Totalen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 28 765 892,70 € | 30 536 383,95 € | |
| Ontvangsten | 31 728 256,26 € | 33 021 199,91 € | |
| Saldo | 2 962 363,56 € | 2 484 815,96 € | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 4 638 196,68 € | 12 543 519,25 € | |
| Ontvangsten | 885 801,99 € | 2 203 568,00 € | |
| Saldo | -3 752 394,69 € | -10 339 951,25 € | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 909 240,62 € | 909 426,49 € | |
| Ontvangsten | 340 015,99 € | 3 314 587,00 € | |
| Saldo | -569 224,63 € | 2 405 160,51 € | |
| Fin nota Jaarrekening 2022 | |||
| Afdrukdatum : 23/03/2023 | |||
| Volgnummer Budgettaire boekhouding : 96539 | |||
| Volgnummer Algemene boekhouding : 43336 | |||
| Lokaal bestuur Denderleeuw | |||
| A. De Cockstraat 1 | |||
| 9470 Denderleeuw | |||
| KBO: 0207439745 | |||
| algemeen directeur : Jimmy Geeraerts | |||
| financieel directeur : Jo Waterloos | |||