DENDERLEEUW |
|
|
|
|
|
|
|
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UITGAVEN |
|
Code |
BOEKJAAR 2021 |
MEERJARENPLAN 2021 |
VERSCHIL |
VERKLARING |
|
|
BELEIDSVELD |
|
0400 |
Politiediensten |
649 |
1.576.614 |
2.021.729 |
-445.115 |
Budgettair resultaat Politiezone : 818.134,28 €, waarvan 449.973,85 € voor de gemeente Denderleeuw |
|
0800 |
Gewoon basisonderwijs |
620 |
2.412.432 |
2.710.585 |
-298.153 |
Boeking lonen onderwijzend personeel (K&O) volgens Agodi bestanden |
|
0114 |
Organisatiebeheersing |
644 |
|
200.000 |
-200.000 |
Geen subsidieprojecten overgeboekt in 2022 (idem bij ontvangsten) |
|
0119 |
Overige algemene diensten |
613 |
1.008.624 |
1.196.764 |
-188.140 |
46.767,55 €) en tijdelijke en uitzondelrijke werkingkosten (COVID) (23.732,94 €) |
|
0010 |
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
649 |
|
138.897 |
-138.897 |
Fout Beleidsitem : verrichtingen werden geboekt op BI 011100 |
|
0670 |
Straatverlichting |
611 |
353.977 |
220.015 |
133.962 |
Meer afhouding voor Laas (41.829,58 €) en meerverbruik openbare verlichting (+101.100,34 € of 52,92 % in vergelijking met het jaar 2020) ondanks de verledding |
|
0800 |
Gewoon basisonderwijs |
600 |
76.537 |
200.000 |
-123.463 |
Minder uitgaven dranken en catering en schoolreizen (wegens corona). Ook minder ontvangsten |
|
0111 |
Fiscale en financiële diensten |
649 |
103.211 |
|
103.211 |
Zie 0010/649 |
|
0114 |
Organisatiebeheersing |
615 |
30.595 |
115.000 |
-84.405 |
Reservebedrag consultancy opdrachten niet besteed |
|
0945 |
Kinderopvang |
615 |
426.249 |
494.900 |
-68.651 |
Minder inzet onthaalouders |
|
0112 |
Personeelsdienst en vorming |
623 |
253.744 |
322.038 |
-68.294 |
Minder opleidingen en personeelsinitiatieven wegens corona |
|
0680 |
Groene ruimte |
610 |
205.723 |
262.500 |
-56.777 |
Overbudgettering onderhoudscontracten openbaar groen. |
|
0710 |
Feesten en plechtigheden |
613 |
28.532 |
85.000 |
-56.468 |
Minder evenementen wegens Corona |
|
0310 |
Beheer van regen- en afvalwater |
620 |
264.238 |
316.421 |
-52.183 |
Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte |
|
0130 |
Administratieve dienstverlening |
604 |
102.244 |
150.000 |
-47.756 |
Budget aankoop documenten voor verkoop te hoog ingeschat |
|
0705 |
Gemeenschapscentrum |
613 |
25.749 |
62.925 |
-37.175 |
Minder evenementen cultuur wegens Corona |
|
0119 |
Overige algemene diensten |
620 |
1.279.201 |
1.315.691 |
-36.490 |
Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte |
|
0680 |
Groene ruimte |
621 |
187.826 |
224.111 |
-36.285 |
Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte |
|
0500 |
Handel en middenstand |
613 |
16.496 |
51.959 |
-35.463 |
Minder evenementen wegens Corona |
|
0300 |
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
610 |
1.614.219 |
1.649.500 |
-35.281 |
Cfr. afrekening Ilva |
|
0119 |
Overige algemene diensten |
610 |
215.374 |
250.300 |
-34.926 |
Budget onderhoudscontracten te hoog ingeschat |
|
0112 |
Personeelsdienst en vorming |
620 |
264.844 |
299.766 |
-34.922 |
Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte |
|
0410 |
Brandweer |
649 |
691.784 |
725.668 |
-33.883 |
Cfr. het laatst goedgekeurde budget van de HVZ |
|
0945 |
Kinderopvang |
621 |
238.238 |
271.308 |
-33.070 |
Niet ingevulde vacatures |
|
0200 |
Wegen |
620 |
311.430 |
278.409 |
33.021 |
Niet ingevulde vacatures |
|
0705 |
Gemeenschapscentrum |
649 |
43.439 |
73.750 |
-30.311 |
Corona subsidies gecentraliseerd op andere budgetsleutel |
|
0945 |
Kinderopvang |
620 |
954.808 |
983.571 |
-28.763 |
Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte |
|
0945 |
Kinderopvang |
649 |
|
28.300 |
-28.300 |
Subsidie aan Landuiterke omgezet in terbeschikking stellen van personeelslid |
|
0959 |
Overige verrichtingen betreffende ouderen |
613 |
21 |
28.000 |
-27.979 |
Geen evenementen wegens Corona |
|
0629 |
Overig woonbeleid |
649 |
|
27.500 |
-27.500 |
Geen subsidieaanvragen |
|
0751 |
Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren |
613 |
44.978 |
71.698 |
-26.720 |
Minder evenementen wegens Corona |
|
0820 |
Deeltijds kunstonderwijs |
615 |
|
26.260 |
-26.260 |
Geen bijdrage stad Aalst wegens Corona |
|
0703 |
Openbare bibliotheken |
613 |
80.044 |
105.824 |
-25.779 |
Minder evenementen wegens Corona |
|
0740 |
Sportsector- en verenigingsondersteuning |
649 |
46.707 |
72.300 |
-25.593 |
Corona subsidies gecentraliseerd op andere budgetsleutel |
|
0741 |
Sportpromotie en -evenementen |
613 |
64.704 |
90.013 |
-25.309 |
Minder evenementen wegens Corona |
|
0110 |
Secretariaat |
615 |
15.828 |
40.400 |
-24.572 |
Reservebedrag erelonen raadslieden niet besteed |
|
0800 |
Gewoon basisonderwijs |
613 |
78.076 |
101.820 |
-23.744 |
Budget documentatie te hoog ingeschat |
|
0119 |
Overige algemene diensten |
640 |
47.459 |
25.000 |
22.459 |
OV is reeds twee jaar niet ingekohierd (2019 + 2020). Voor beide jaren werd een provisie geboekt in functie van de belasting in 2022 |
|
0310 |
Beheer van regen- en afvalwater |
610 |
115.158 |
136.470 |
-21.312 |
Overbudgettering |
|
0350 |
Klimaat en energie |
613 |
24.553 |
45.097 |
-20.544 |
Minder evenementen wegens Corona |
|
0742 |
Sportinfrastructuur |
621 |
32.229 |
52.374 |
-20.145 |
Overbudgettering |
|
0112 |
Personeelsdienst en vorming |
615 |
80.594 |
100.050 |
-19.456 |
Minder vrijwilligersvergoeding wegens minder sportkampen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ONTVANGSTEN |
|
Code |
BOEKJAAR 2021 |
MEERJARENPLAN 2021 |
VERSCHIL |
VERKLARING |
|
|
BELEIDSVELD |
|
0752 |
Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren |
701 |
|
362.000 |
-362.000 |
Overeenkomst jeugd Welle werd nog niet ondertekend |
|
0800 |
Gewoon basisonderwijs |
740 |
2.787.087 |
3.083.487 |
-296.400 |
Cfr. lonen onderwijzend personeels (ontvangsten = uitgaven) |
|
0114 |
Organisatiebeheersing |
740 |
|
200.000 |
-200.000 |
Geen nieuwe subsidieprojecten geboekt (ontvangsten = uitgaven) |
|
0945 |
Kinderopvang |
700 |
323.307 |
490.000 |
-166.693 |
Minder opbrengsten wegens tijdelijke sluiting (Corona) |
|
0985 |
Gezondheidspromotie en ziektepreventie |
740 |
161.590 |
|
161.590 |
Geboekt op 740/0010 |
|
0945 |
Kinderopvang |
740 |
887.594 |
1.023.000 |
-135.406 |
Minder bijdragen wegens tijdelijke sluiting |
|
0944 |
Preventieve gezinsondersteuning |
740 |
138.439 |
8.000 |
130.439 |
Eenmalige projectsubsidie ontvangen |
|
0800 |
Gewoon basisonderwijs |
700 |
90.790 |
197.000 |
-106.210 |
Minder opbrengsten wegens geen maaltijden, extra muros, … |
|
0310 |
Beheer van regen- en afvalwater |
745 |
1.108.609 |
1.202.583 |
-93.973 |
cfr. opgave Watergroep |
|
0020 |
Fiscale aangelegenheden |
734 |
870.454 |
945.000 |
-74.546 |
Lagere opbrengsten belasting reclamedrukwerken |
|
0742 |
Sportinfrastructuur |
701 |
12.264 |
70.000 |
-57.736 |
Minder opbrengsten verhuur sportinfrastructuur wegens sluiting sporthal (Corona) |
|
0220 |
Parkeren |
700 |
135.710 |
185.000 |
-49.290 |
Minder opbrengsten pendelparking (thuiswerk) |
|
0119 |
Overige algemene diensten |
700 |
41.559 |
70.000 |
-28.441 |
Minder opbrengsten reclame infoblad (corona) |
|
0010 |
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
740 |
7.063.224 |
7.091.183 |
-27.959 |
% lage afwijking |
|
0705 |
Gemeenschapscentrum |
700 |
1.354 |
23.000 |
-21.646 |
Minder opbrengsten wegens minder evenementen |
|
0820 |
Deeltijds kunstonderwijs |
700 |
3.387 |
25.000 |
-21.613 |
Minder opbrengsten acamdemie (corona) |
|
0350 |
Klimaat en energie |
745 |
51.395 |
30.181 |
21.214 |
Hogere bijdrage persoonlijke bijdrage leasefietsen wegens stopzetting contracten (inkoop) |
|
0640 |
Elektriciteitsvoorziening |
750 |
333.285 |
313.270 |
20.015 |
Cfr. Opgave Intergem |
|
0020 |
Fiscale aangelegenheden |
730 |
11.315.739 |
11.334.774 |
-19.035 |
% lage afwijking |
|