Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_EXPL

Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_EXPL
DENDERLEEUW
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)
UITGAVEN Code BOEKJAAR 2021 MEERJARENPLAN 2021 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0400 Politiediensten 649 1.576.614 2.021.729 -445.115 Budgettair resultaat Politiezone : 818.134,28 €, waarvan 449.973,85 € voor de gemeente Denderleeuw
0800 Gewoon basisonderwijs 620 2.412.432 2.710.585 -298.153 Boeking lonen onderwijzend personeel (K&O) volgens Agodi bestanden
0114 Organisatiebeheersing 644 200.000 -200.000 Geen subsidieprojecten overgeboekt in 2022 (idem bij ontvangsten)
0119 Overige algemene diensten 613 1.008.624 1.196.764 -188.140 46.767,55 €) en tijdelijke en uitzondelrijke werkingkosten (COVID) (23.732,94 €)
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 649 138.897 -138.897 Fout Beleidsitem : verrichtingen werden geboekt op BI 011100
0670 Straatverlichting 611 353.977 220.015 133.962 Meer afhouding voor Laas (41.829,58 €) en meerverbruik openbare verlichting (+101.100,34 € of 52,92 % in vergelijking met het jaar 2020) ondanks de verledding
0800 Gewoon basisonderwijs 600 76.537 200.000 -123.463 Minder uitgaven dranken en catering en schoolreizen (wegens corona). Ook minder ontvangsten
0111 Fiscale en financiële diensten 649 103.211 103.211 Zie 0010/649
0114 Organisatiebeheersing 615 30.595 115.000 -84.405 Reservebedrag consultancy opdrachten niet besteed
0945 Kinderopvang 615 426.249 494.900 -68.651 Minder inzet onthaalouders
0112 Personeelsdienst en vorming 623 253.744 322.038 -68.294 Minder opleidingen en personeelsinitiatieven wegens corona
0680 Groene ruimte 610 205.723 262.500 -56.777 Overbudgettering onderhoudscontracten openbaar groen.
0710 Feesten en plechtigheden 613 28.532 85.000 -56.468 Minder evenementen wegens Corona
0310 Beheer van regen- en afvalwater 620 264.238 316.421 -52.183 Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte
0130 Administratieve dienstverlening 604 102.244 150.000 -47.756 Budget aankoop documenten voor verkoop te hoog ingeschat
0705 Gemeenschapscentrum 613 25.749 62.925 -37.175 Minder evenementen cultuur wegens Corona
0119 Overige algemene diensten 620 1.279.201 1.315.691 -36.490 Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte
0680 Groene ruimte 621 187.826 224.111 -36.285 Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte
0500 Handel en middenstand 613 16.496 51.959 -35.463 Minder evenementen wegens Corona
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 610 1.614.219 1.649.500 -35.281 Cfr. afrekening Ilva
0119 Overige algemene diensten 610 215.374 250.300 -34.926 Budget onderhoudscontracten te hoog ingeschat
0112 Personeelsdienst en vorming 620 264.844 299.766 -34.922 Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte
0410 Brandweer 649 691.784 725.668 -33.883 Cfr. het laatst goedgekeurde budget van de HVZ
0945 Kinderopvang 621 238.238 271.308 -33.070 Niet ingevulde vacatures
0200 Wegen 620 311.430 278.409 33.021 Niet ingevulde vacatures
0705 Gemeenschapscentrum 649 43.439 73.750 -30.311 Corona subsidies gecentraliseerd op andere budgetsleutel
0945 Kinderopvang 620 954.808 983.571 -28.763 Niet ingevulde vacatures en minder uitgaven wegens langdurige ziekte
0945 Kinderopvang 649 28.300 -28.300 Subsidie aan Landuiterke omgezet in terbeschikking stellen van personeelslid
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 613 21 28.000 -27.979 Geen evenementen wegens Corona
0629 Overig woonbeleid 649 27.500 -27.500 Geen subsidieaanvragen
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren 613 44.978 71.698 -26.720 Minder evenementen wegens Corona
0820 Deeltijds kunstonderwijs 615 26.260 -26.260 Geen bijdrage stad Aalst wegens Corona
0703 Openbare bibliotheken 613 80.044 105.824 -25.779 Minder evenementen wegens Corona
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 649 46.707 72.300 -25.593 Corona subsidies gecentraliseerd op andere budgetsleutel
0741 Sportpromotie en -evenementen 613 64.704 90.013 -25.309 Minder evenementen wegens Corona
0110 Secretariaat 615 15.828 40.400 -24.572 Reservebedrag erelonen raadslieden niet besteed
0800 Gewoon basisonderwijs 613 78.076 101.820 -23.744 Budget documentatie te hoog ingeschat
0119 Overige algemene diensten 640 47.459 25.000 22.459 OV is reeds twee jaar niet ingekohierd (2019 + 2020). Voor beide jaren werd een provisie geboekt in functie van de belasting in 2022
0310 Beheer van regen- en afvalwater 610 115.158 136.470 -21.312 Overbudgettering
0350 Klimaat en energie 613 24.553 45.097 -20.544 Minder evenementen wegens Corona
0742 Sportinfrastructuur 621 32.229 52.374 -20.145 Overbudgettering
0112 Personeelsdienst en vorming 615 80.594 100.050 -19.456 Minder vrijwilligersvergoeding wegens minder sportkampen
ONTVANGSTEN Code BOEKJAAR 2021 MEERJARENPLAN 2021 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren 701 362.000 -362.000 Overeenkomst jeugd Welle werd nog niet ondertekend
0800 Gewoon basisonderwijs 740 2.787.087 3.083.487 -296.400 Cfr. lonen onderwijzend personeels (ontvangsten = uitgaven)
0114 Organisatiebeheersing 740 200.000 -200.000 Geen nieuwe subsidieprojecten geboekt (ontvangsten = uitgaven)
0945 Kinderopvang 700 323.307 490.000 -166.693 Minder opbrengsten wegens tijdelijke sluiting (Corona)
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 740 161.590 161.590 Geboekt op 740/0010
0945 Kinderopvang 740 887.594 1.023.000 -135.406 Minder bijdragen wegens tijdelijke sluiting
0944 Preventieve gezinsondersteuning 740 138.439 8.000 130.439 Eenmalige projectsubsidie ontvangen
0800 Gewoon basisonderwijs 700 90.790 197.000 -106.210 Minder opbrengsten wegens geen maaltijden, extra muros, …
0310 Beheer van regen- en afvalwater 745 1.108.609 1.202.583 -93.973 cfr. opgave Watergroep
0020 Fiscale aangelegenheden 734 870.454 945.000 -74.546 Lagere opbrengsten belasting reclamedrukwerken
0742 Sportinfrastructuur 701 12.264 70.000 -57.736 Minder opbrengsten verhuur sportinfrastructuur wegens sluiting sporthal (Corona)
0220 Parkeren 700 135.710 185.000 -49.290 Minder opbrengsten pendelparking (thuiswerk)
0119 Overige algemene diensten 700 41.559 70.000 -28.441 Minder opbrengsten reclame infoblad (corona)
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 740 7.063.224 7.091.183 -27.959 % lage afwijking
0705 Gemeenschapscentrum 700 1.354 23.000 -21.646 Minder opbrengsten wegens minder evenementen
0820 Deeltijds kunstonderwijs 700 3.387 25.000 -21.613 Minder opbrengsten acamdemie (corona)
0350 Klimaat en energie 745 51.395 30.181 21.214 Hogere bijdrage persoonlijke bijdrage leasefietsen wegens stopzetting contracten (inkoop)
0640 Elektriciteitsvoorziening 750 333.285 313.270 20.015 Cfr. Opgave Intergem
0020 Fiscale aangelegenheden 730 11.315.739 11.334.774 -19.035 % lage afwijking

Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV

Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV
DENDERLEEUW
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)
UITGAVEN Code BOEKJAAR 2021 MEERJARENPLAN 2021 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0119 Overige algemene diensten 221 5.020.153 6.288.264 -1.268.111 Restbedrag project Veldstraat en afbraak gebouwen (naar 2021)
0790 Erediensten 664 77.574 1.291.860 -1.214.287 Project renovatie kerk Sint-Amandus : nog niet opgestart
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren 221 345.107 1.000.000 -654.893 Afrekening project jeugd Welle. Project loopt nog.
0200 Wegen 224 292.775 745.023 -452.247 Projecten overgedragen naar 2021
0610 Gebiedsontwikkeling 214 67.161 460.000 -392.839 Rup vrijheidspark en denderpark in uitvoering (naar 2021)
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 214 235.437 619.502 -384.065 Projecten speel- en ontmoetingsweefsel in uitvoering (naar 2021)
0119 Overige algemene diensten 221 1.316.299 2.473.575 -1.157.276 1.160.845,15 € werd overgedragen naar 2022. Hiervan is 688.696,09 € bestemd voor het project Triolet
0114 Organisatiebeheersing 214 1.000.000 -1.000.000 Basisbedrag voor de besteding van nieuwe subsdiedossiers. Integraal overgedragen naar 2022
0310 Beheer van regen- en afvalwater 227 667.777 1.521.927 -854.150 852.726,69 € werd overgedragen naar 2022. Een aantal aanbestedingen (Moreelstraat, Polderstraat, …) worden pas gegund in 2022
0200 Wegen 224 473.295 1.008.048 -534.753 534.752,97 € werd overgedragen naar 2022. Het betreft restbedragen of uitgestelde projecten (Fietsenstalling, Toekomststraat, bermen Boriaustraat en Guido Gezellestraat, …)
0790 Erediensten 664 28.143 452.688 -424.545 Cfr. rekening kerkfabriek. Het project 'renovatie kerk Sint-Amandus dorp' heeft vertraging opgelopen
0610 Gebiedsontwikkeling 214 148.741 410.321 -261.580 261.580,23 € werd overgedragen naar 2022. Deze budgetlijn heeft betrekking op de uitvoering van diverse RUP's
0119 Overige algemene diensten 241 240.133 489.685 -249.552 249.551,76 € werd overgedragen naar 2022. Het betreft uitgestelde softwarevernieuwingen of aankopen van hardware, of restbedragen.
0640 Elektriciteitsvoorziening 281 165.611 165.611 Extra aandelen APT bij Intergem (niet gebudgetteerd)
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 214 87.830 227.904 -140.073 140.073,28 € werd overgedragen naar 2022 (voornamelijk : S&O weefstel Thontlaan)
0119 Overige algemene diensten 243 302.347 438.054 -135.707 135.707,03 € werd overgedragen naar 2022 (restbedrag rollend materieel)
0705 Gemeenschapscentrum 664 135.000 -135.000 135.000,00 € werd overgedragen naar 2022 (project Dendergalm wordt pas in 2022 uitgevoerd)
0670 Straatverlichting 250 102.321 237.226 -134.905 134.904,88 € werd overgedragen naar 2022 (restbedrag Light as a service)
0800 Gewoon basisonderwijs 241 19.817 112.637 -92.820 92.820,27 € werd overgedragen naar 2022 (restbedrag project Digisprong)
0119 Overige algemene diensten 229 30.213 122.098 -91.885 91.885,48 € werd overgedragen naar 2022 (voornamelijk de vernieuwing van doorgangswoningen)
0350 Klimaat en energie 228 7.777 81.026 -73.249 73.249,01 € werd overgedragen naar 2022 (vergroening Welleplein en kerkhoven)
0200 Wegen 225 62.378 128.711 -66.332 66.332,39 € werd overgedragen naar 2022 (restbedrag verkeerssignalisatie)
0410 Brandweer 664 172.656 232.463 -59.807 59.807,30 € werd overgedragen naar 2022 (restbedrag hulpverleningszone)
0705 Gemeenschapscentrum 230 47.231 100.000 -52.769 52.768,76 € werd overgedragen naar 2022 (uitrusting dienst vrije tijd, voornamelijk voor de uitleendienst)
0705 Gemeenschapscentrum 221 50.000 -50.000 50.000,00 € werd overgedragen naar 2022 (startbedrag voor herstellingen Kasteeltje naar aanleiding rapport monumentenwacht)
0350 Klimaat en energie 230 49.500 -49.500 49.500,00 € werd overgedragen naar 2022 (investeringsbudget voor klimaatacties)
0680 Groene ruimte 230 5.114 47.775 -42.661 42.661,02 € werd overgedragen naar 2022 (materialen en uitrusting voor de groendienst)
0119 Overige algemene diensten 230 4.777 38.149 -33.373 33.372,80 € werd overgedragen naar 2022 (uitrusting voor de dienst communicatie)
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 230 37.776 64.869 -27.092 27.092,48 € werd overgedragen naar 2022 (camera netwerk)
0310 Beheer van regen- en afvalwater 214 8.367 35.004 -26.637 26.636,84 € werd overgedragen naar 2022 (bodemsaneringsonderzoeken)
0800 Gewoon basisonderwijs 221 25.000 -25.000 25.000,00 € werd overgedragen naar 2022 (zonnewering gemeentelijk onderwijs)
0742 Sportinfrastructuur 229 20.000 -20.000 20.000,00 € werd overgedragen naar 2022 (renovatie cafetaria sportzaal Ottoy)
ONTVANGSTEN Code BOEKJAAR 2021 MEERJARENPLAN 2021 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0114 Organisatiebeheersing 150 1.000.000 -1.000.000 Basisbedrag voor de besteding van nieuwe subsdiedossiers. Integraal overgedragen naar 2022
0119 Overige algemene diensten 221 550.000 -550.000 Basisbedrag verkoop diverse gebouwen
0200 Wegen 150 10.000 530.000 -520.000 Subsdidiedossier fietssnelweg (overdracht naar 2022)
0119 Overige algemene diensten 150 120.000 -120.000 Investeringssubsidies Van Lierdestraat en Guido Gezellestraat (overdracht 2022)
0800 Gewoon basisonderwijs 150 72.637 72.637 Investeringssubsidie Digisprong (boeking in 2022)
0670 Straatverlichting 281 60.075 120.150 -60.075 Cfr. Afrekening Light as a service
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 150 50.000 50.000 Investeringssubsidie S&O weefsel Biestbaan
0119 Overige algemene diensten 261 218.609 219.644 -1.035 Klein verschil