Doelstellingenrekening (Schema J1)

Doelstellingenrekening (Schema J1)

Terug naar navigatie - Doelstellingenrekening (Schema J1)
J1: Doelstellingenrekening
Jaarrekening Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod
Exploitatie
Uitgaven 3 080 € 23 035 €
Ontvangsten 23 250 € 30 000 €
Saldo 20 170 € 6 965 €
Investeringen
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030
Exploitatie
Uitgaven 107 045 € 120 882 €
Ontvangsten - € 15 056 €
Saldo -107 045 € -105 826 €
Investeringen
Uitgaven 160 655 € 553 587 €
Ontvangsten 60 075 € 240 150 €
Saldo -100 580 € -313 437 €
Financiering
Uitgaven 89 239 € 103 066 €
Ontvangsten 102 321 € 377 226 €
Saldo 13 083 € 274 160 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening
Exploitatie
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Investeringen
Uitgaven 798 226 € 2 388 752 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -798 226 € -2 388 752 €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid
Exploitatie
Uitgaven 34 500 € 34 500 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -34 500 € -34 500 €
Investeringen
Uitgaven 10 321 € 240 000 €
Ontvangsten - € 530 000 €
Saldo -10 321 € 290 000 €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting
Exploitatie
Uitgaven 136 109 € 150 830 €
Ontvangsten 12 533 € 22 000 €
Saldo -123 576 € -128 830 €
Investeringen
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem
Exploitatie
Uitgaven 33 500 € 34 825 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -33 500 € -34 825 €
Investeringen
Uitgaven 65 057 € 120 000 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -65 057 € -120 000 €
Financiering
Uitgaven 180 000 € 180 000 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -180 000 € -180 000 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal
Exploitatie
Uitgaven 50 € 2 500 €
Ontvangsten - € 362 000 €
Saldo -50 € 359 500 €
Investeringen
Uitgaven 586 463 € 641 116 €
Ontvangsten 50 000 € - €
Saldo -536 463 € -641 116 €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker
Exploitatie
Uitgaven 11 497 € 38 000 €
Ontvangsten 81 314 € 150 000 €
Saldo 69 817 € 112 000 €
Investeringen
Uitgaven 377 113 € 470 612 €
Ontvangsten 10 000 € - €
Saldo -367 113 € -470 612 €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving
Exploitatie
Uitgaven 64 908 € 97 070 €
Ontvangsten 213 552 € 44 127 €
Saldo 148 643 € -52 943 €
Investeringen
Uitgaven 37 776 € 99 869 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -37 776 € -99 869 €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit
Exploitatie
Uitgaven 30 350 € 37 500 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -30 350 € -37 500 €
Investeringen
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt
Exploitatie
Uitgaven 189 844 € 238 500 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -189 844 € -238 500 €
Investeringen
Uitgaven 225 469 € 400 000 €
Ontvangsten - € 550 000 €
Saldo -225 469 € 150 000 €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio
Exploitatie
Uitgaven 71 679 € 110 650 €
Ontvangsten 5 000 € 77 637 €
Saldo -66 679 € -33 013 €
Investeringen
Uitgaven 38 570 € 137 637 €
Ontvangsten 72 637 € - €
Saldo 34 067 € -137 637 €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee
Exploitatie
Uitgaven 4 660 € 9 050 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -4 660 € -9 050 €
Investeringen
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen
Exploitatie
Uitgaven 64 544 € 98 630 €
Ontvangsten 8 488 € 8 000 €
Saldo -56 055 € -90 630 €
Investeringen
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft
Exploitatie
Uitgaven 262 429 € 373 718 €
Ontvangsten 224 941 € 42 950 €
Saldo -37 488 € -330 768 €
Investeringen
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken
Exploitatie
Uitgaven 67 € 3 000 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -67 € -3 000 €
Investeringen
Uitgaven - € 10 000 €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € -10 000 €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal
Exploitatie
Uitgaven 29 854 € 31 569 €
Ontvangsten 11 977 € 35 000 €
Saldo -17 877 € 3 431 €
Investeringen
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun
Exploitatie
Uitgaven 29 546 € 85 700 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -29 546 € -85 700 €
Investeringen
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker
Exploitatie
Uitgaven 113 413 € 145 788 €
Ontvangsten 281 € 1 500 €
Saldo -113 132 € -144 288 €
Investeringen
Uitgaven 12 134 € 75 500 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -12 134 € -75 500 €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten
Exploitatie
Uitgaven 449 353 € 771 177 €
Ontvangsten 95 382 € 400 497 €
Saldo -353 972 € -370 680 €
Investeringen
Uitgaven 12 880 € 147 931 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -12 880 € -147 931 €
Financiering
Uitgaven - € 210 000 €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € -210 000 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant
Exploitatie
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Investeringen
Uitgaven 97 939 € 166 471 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -97 939 € -166 471 €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever
Exploitatie
Uitgaven 233 442 € 245 600 €
Ontvangsten 54 386 € 34 000 €
Saldo -179 056 € -211 600 €
Investeringen
Uitgaven 362 494 € 309 607 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -362 494 € -309 607 €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking
Exploitatie
Uitgaven 202 825 € 263 185 €
Ontvangsten 839 462 € 839 462 €
Saldo 636 637 € 576 277 €
Investeringen
Uitgaven 79 525 € 615 938 €
Ontvangsten - € - €
Saldo -79 525 € -615 938 €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Investeringen
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Financiering
Uitgaven - € - €
Ontvangsten - € - €
Saldo - € - €
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 23 925 971 € 26 225 029 €
Ontvangsten 28 726 814 € 29 776 701 €
Saldo 4 800 843 € 3 551 672 €
Investeringen
Uitgaven 1 828 113 € 3 949 948 €
Ontvangsten 543 659 € 1 543 659 €
Saldo -1 284 455 € -2 406 290 €
Financiering
Uitgaven 961 245 € 1 085 252 €
Ontvangsten 5 043 820 € 5 043 820 €
Saldo 4 082 575 € 3 958 568 €
Totalen
Exploitatie
Uitgaven 25 998 666 € 29 140 736 €
Ontvangsten 30 297 380 € 31 838 929 €
Saldo 4 298 714 € 2 698 194 €
Investeringen
Uitgaven 4 692 738 € 10 326 968 €
Ontvangsten 736 370 € 2 863 808 €
Saldo -3 956 367 € -7 463 160 €
Financiering
Uitgaven 1 230 484 € 1 578 318 €
Ontvangsten 5 146 141 € 5 421 046 €
Saldo 3 915 658 € 3 842 728 €
Afdrukdatum : 28/03/2022
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 88374
Volgnummer Algemene boekhouding : 85909