J1: Doelstellingenrekening |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
3 080 € |
23 035 € |
|
Ontvangsten |
23 250 € |
30 000 € |
|
Saldo |
20 170 € |
6 965 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
107 045 € |
120 882 € |
|
Ontvangsten |
- € |
15 056 € |
|
Saldo |
-107 045 € |
-105 826 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
160 655 € |
553 587 € |
|
Ontvangsten |
60 075 € |
240 150 € |
|
Saldo |
-100 580 € |
-313 437 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
89 239 € |
103 066 € |
|
Ontvangsten |
102 321 € |
377 226 € |
|
Saldo |
13 083 € |
274 160 € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
798 226 € |
2 388 752 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-798 226 € |
-2 388 752 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
34 500 € |
34 500 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-34 500 € |
-34 500 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
10 321 € |
240 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
530 000 € |
|
Saldo |
-10 321 € |
290 000 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
136 109 € |
150 830 € |
|
Ontvangsten |
12 533 € |
22 000 € |
|
Saldo |
-123 576 € |
-128 830 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
33 500 € |
34 825 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-33 500 € |
-34 825 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
65 057 € |
120 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-65 057 € |
-120 000 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
180 000 € |
180 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-180 000 € |
-180 000 € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
50 € |
2 500 € |
|
Ontvangsten |
- € |
362 000 € |
|
Saldo |
-50 € |
359 500 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
586 463 € |
641 116 € |
|
Ontvangsten |
50 000 € |
- € |
|
Saldo |
-536 463 € |
-641 116 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
11 497 € |
38 000 € |
|
Ontvangsten |
81 314 € |
150 000 € |
|
Saldo |
69 817 € |
112 000 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
377 113 € |
470 612 € |
|
Ontvangsten |
10 000 € |
- € |
|
Saldo |
-367 113 € |
-470 612 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
64 908 € |
97 070 € |
|
Ontvangsten |
213 552 € |
44 127 € |
|
Saldo |
148 643 € |
-52 943 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
37 776 € |
99 869 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-37 776 € |
-99 869 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
30 350 € |
37 500 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-30 350 € |
-37 500 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
189 844 € |
238 500 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-189 844 € |
-238 500 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
225 469 € |
400 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
550 000 € |
|
Saldo |
-225 469 € |
150 000 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
71 679 € |
110 650 € |
|
Ontvangsten |
5 000 € |
77 637 € |
|
Saldo |
-66 679 € |
-33 013 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
38 570 € |
137 637 € |
|
Ontvangsten |
72 637 € |
- € |
|
Saldo |
34 067 € |
-137 637 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
4 660 € |
9 050 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-4 660 € |
-9 050 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
64 544 € |
98 630 € |
|
Ontvangsten |
8 488 € |
8 000 € |
|
Saldo |
-56 055 € |
-90 630 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
262 429 € |
373 718 € |
|
Ontvangsten |
224 941 € |
42 950 € |
|
Saldo |
-37 488 € |
-330 768 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
67 € |
3 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-67 € |
-3 000 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
10 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-10 000 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
29 854 € |
31 569 € |
|
Ontvangsten |
11 977 € |
35 000 € |
|
Saldo |
-17 877 € |
3 431 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
29 546 € |
85 700 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-29 546 € |
-85 700 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
113 413 € |
145 788 € |
|
Ontvangsten |
281 € |
1 500 € |
|
Saldo |
-113 132 € |
-144 288 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
12 134 € |
75 500 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-12 134 € |
-75 500 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
449 353 € |
771 177 € |
|
Ontvangsten |
95 382 € |
400 497 € |
|
Saldo |
-353 972 € |
-370 680 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
12 880 € |
147 931 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-12 880 € |
-147 931 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
210 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-210 000 € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
97 939 € |
166 471 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-97 939 € |
-166 471 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
233 442 € |
245 600 € |
|
Ontvangsten |
54 386 € |
34 000 € |
|
Saldo |
-179 056 € |
-211 600 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
362 494 € |
309 607 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-362 494 € |
-309 607 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
202 825 € |
263 185 € |
|
Ontvangsten |
839 462 € |
839 462 € |
|
Saldo |
636 637 € |
576 277 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
79 525 € |
615 938 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-79 525 € |
-615 938 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
23 925 971 € |
26 225 029 € |
|
Ontvangsten |
28 726 814 € |
29 776 701 € |
|
Saldo |
4 800 843 € |
3 551 672 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
1 828 113 € |
3 949 948 € |
|
Ontvangsten |
543 659 € |
1 543 659 € |
|
Saldo |
-1 284 455 € |
-2 406 290 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
961 245 € |
1 085 252 € |
|
Ontvangsten |
5 043 820 € |
5 043 820 € |
|
Saldo |
4 082 575 € |
3 958 568 € |
|
Totalen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
25 998 666 € |
29 140 736 € |
|
Ontvangsten |
30 297 380 € |
31 838 929 € |
|
Saldo |
4 298 714 € |
2 698 194 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
4 692 738 € |
10 326 968 € |
|
Ontvangsten |
736 370 € |
2 863 808 € |
|
Saldo |
-3 956 367 € |
-7 463 160 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
1 230 484 € |
1 578 318 € |
|
Ontvangsten |
5 146 141 € |
5 421 046 € |
|
Saldo |
3 915 658 € |
3 842 728 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afdrukdatum : 28/03/2022 |
|
|
|
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 88374 |
|
|
|
Volgnummer Algemene boekhouding : 85909 |
|
|
|