| Motivering uitgaven exploitatie (excl. personeelskosten) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BI |
Omschrijving BI |
Budget 2023 |
Budget 2024 |
Budget 2025 |
Budget 2026 |
Wijziging 2023 |
Wijziging 2024 |
Wijziging 2025 |
Wijziging 2026 |
Verschil 60-61-64-65 |
| 002000 |
Fiscale aangelegenheden |
€ 85.000,00 |
€ 73.000,00 |
€ 77.000,00 |
€ 77.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 77.000,00 |
Inningsbijdrage voor aanvullende personenbelasting |
| 003000 |
Financiele aangelegenheden |
€ 26.350,00 |
€ 25.350,00 |
€ 25.350,00 |
€ 25.350,00 |
€ 3.500,00 |
€ 2.500,00 |
€ 2.500,00 |
€ 25.350,00 |
|
| 004000 |
Gemeenteschuld |
€ 153.834,45 |
€ 247.550,76 |
€ 704.360,13 |
€ 895.635,92 |
€ -21.371,00 |
€ -167.963,00 |
€ 82.682,87 |
€ 895.635,92 |
Update intresten naar aanleiding van op ten nemen leningen |
| 005000 |
Onroerend goed zonder maatschappelijk doel |
€ 500,00 |
€ 500,00 |
€ 500,00 |
€ 500,00 |
€ 138,00 |
€ 138,00 |
€ 138,00 |
€ 500,00 |
|
| 010000 |
Politieke organen |
€ 900,00 |
€ 900,00 |
€ 895,05 |
€ 912,95 |
€ - |
€ 4,95 |
€ -17,90 |
€ 912,95 |
|
| 010100 |
Officieel ceremonieel |
€ 6.000,00 |
€ 7.000,00 |
€ 7.000,00 |
€ 7.000,00 |
€ - |
€ 1.000,00 |
€ 1.000,00 |
€ 7.000,00 |
|
| 011000 |
Secretariaat |
€ 66.090,08 |
€ 66.173,84 |
€ 66.167,38 |
€ 66.190,73 |
€ 4.710,20 |
€ 4.801,55 |
€ 4.767,64 |
€ 66.190,73 |
|
| 011100 |
Financiële dienst |
€ 48.241,28 |
€ 48.209,28 |
€ 48.202,63 |
€ 48.226,68 |
€ 21.736,00 |
€ 21.712,28 |
€ 21.675,69 |
€ 48.226,68 |
Kosten digitalisering uitgaande facturatie |
| 011200 |
HRM |
€ 98.822,56 |
€ 95.972,56 |
€ 95.965,83 |
€ 95.990,15 |
€ 37.475,19 |
€ 34.632,60 |
€ 34.599,07 |
€ 95.990,15 |
Consultancy bijdragevermindering bedrijfsvoorheffing |
| 011202 |
Jobstudenten |
€ 38.000,00 |
€ 38.000,00 |
€ 38.000,00 |
€ 38.000,00 |
€ 14.000,00 |
€ 14.000,00 |
€ 14.000,00 |
€ 38.000,00 |
Update budgetten |
| 011300 |
Archief |
€ 32.000,00 |
€ 42.000,00 |
€ 45.000,00 |
€ 45.000,00 |
€ 25.000,00 |
€ 42.000,00 |
€ 45.000,00 |
€ 45.000,00 |
Convenant Solva + werkingsmiddelen archiefwerking |
| 011400 |
Organisatiebeheersing |
€ 418.508,00 |
€ 275.108,00 |
€ 250.107,41 |
€ 250.109,55 |
€ 412.144,67 |
€ 25.012,53 |
€ 10,03 |
€ 250.109,55 |
Basisbedrag voor projectoproepen (ook bij ontvangsten) |
| 011900 |
Facility: poetsdienst |
€ 145.174,00 |
€ 190.174,00 |
€ 205.173,05 |
€ 230.176,51 |
€ -55.144,00 |
€ -50.142,25 |
€ -35.149,52 |
€ 230.176,51 |
Update budgetten volgens migratie naar uitbestede poetsdienst |
| 011901 |
Facility: gebouwen & logistiek |
€ 874.662,56 |
€ 896.662,56 |
€ 866.659,47 |
€ 866.670,66 |
€ 105.109,94 |
€ 129.995,25 |
€ 119.355,18 |
€ 866.670,66 |
Update budgetten voor onderhoud gebouwen (prijsstijgingen) |
| 011902 |
Facility: voertuigen |
€ 153.500,00 |
€ 138.500,00 |
€ 137.000,00 |
€ 135.000,00 |
€ 25.000,00 |
€ 16.500,00 |
€ 15.000,00 |
€ 135.000,00 |
Update budgetten voor onderhoud wagenpark (prijsstijgingen) |
| 011903 |
Facility: kantoor en administratie |
€ 126.000,00 |
€ 125.000,00 |
€ 120.000,00 |
€ 120.000,00 |
€ 3.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ 120.000,00 |
|
| 011904 |
Communicatie |
€ 195.593,28 |
€ 195.593,28 |
€ 195.590,02 |
€ 195.601,82 |
€ 8.748,00 |
€ 8.752,65 |
€ 8.732,58 |
€ 195.601,82 |
|
| 011905 |
ICT |
€ 880.998,80 |
€ 900.894,60 |
€ 910.889,68 |
€ 910.907,47 |
€ 33.675,69 |
€ 53.471,27 |
€ 63.130,06 |
€ 910.907,47 |
Update budgetten voor software (prijsstijgingen) |
| 011907 |
Verzekeringen |
€ 169.250,00 |
€ 138.000,00 |
€ 139.703,00 |
€ 142.777,06 |
€ -53.758,00 |
€ -28.221,14 |
€ -27.555,55 |
€ 142.777,06 |
Update budgetten naar aanleiding van aanbesteding |
| 013000 |
Burgerzaken |
€ 246.497,76 |
€ 229.768,00 |
€ 204.763,78 |
€ 204.779,05 |
€ 39.678,48 |
€ 39.754,33 |
€ 39.729,83 |
€ 204.779,05 |
Verhoging budget voor aankoop documenten (ook bij ontvangsten) |
| 015000 |
Internationale relaties |
€ 7.400,00 |
€ 7.400,00 |
€ 7.400,00 |
€ 7.400,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 7.400,00 |
|
| 016000 |
Ontwikkelingssamenwerking |
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ -1.500,00 |
€ -1.500,00 |
€ -1.500,00 |
€ 5.000,00 |
|
| 017100 |
Gemeentelijke wijkwerking |
€ 1.765,24 |
€ 1.910,23 |
€ 1.905,22 |
€ 1.923,33 |
€ -84,00 |
€ 65,66 |
€ 43,76 |
€ 1.923,33 |
|
| 020000 |
Wegen |
€ 94.487,92 |
€ 94.479,92 |
€ 94.477,28 |
€ 94.486,83 |
€ 9.976,00 |
€ 9.970,82 |
€ 9.957,99 |
€ 94.486,83 |
Update budgetten voor onderhoud wegen (prijsstijgingen) |
| 022000 |
Mobiliteit en parkeren |
€ 40.171,35 |
€ 28.368,00 |
€ 19.367,08 |
€ 13.670,42 |
€ 3.500,00 |
€ 14.200,92 |
€ 9.196,66 |
€ 13.670,42 |
Extra budgetten voor meer autodelen |
| 030000 |
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
€ 1.850.000,00 |
€ 1.755.000,00 |
€ 1.790.000,00 |
€ 1.825.000,00 |
€ - |
€ -70.000,00 |
€ -35.000,00 |
€ 1.825.000,00 |
Volgens raming Ilva |
| 030900 |
Overig afval- en materialenbeheer |
€ 6.000,00 |
€ 6.000,00 |
€ 6.000,00 |
€ 6.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 6.000,00 |
|
| 031000 |
Beheer van regen- en afvalwater |
€ 149.074,56 |
€ 149.066,56 |
€ 149.063,44 |
€ 149.074,71 |
€ -24,00 |
€ -28,71 |
€ -43,73 |
€ 149.074,71 |
|
| 035000 |
Klimaat en energie |
€ 248.920,58 |
€ 101.296,00 |
€ 74.295,47 |
€ 125.297,38 |
€ 19.642,14 |
€ -1.385,21 |
€ -986,51 |
€ 125.297,38 |
|
| 040000 |
Lokale politie |
€ 2.540.394,00 |
€ 3.513.499,00 |
€ 3.264.700,32 |
€ 3.318.106,49 |
€ -534.204,00 |
€ 455.685,00 |
€ 148.404,32 |
€ 3.318.106,49 |
Volgens budget en meerjarenplan politiezone |
| 041000 |
Hulpverleningszone |
€ 810.688,42 |
€ 825.688,42 |
€ 841.902,09 |
€ 858.440,13 |
€ - |
€ 15.000,00 |
€ 31.213,67 |
€ 858.440,13 |
Volgens budget en meerjarenplan hulpverleningszone |
| 047000 |
Dierenwelzijn en -bescherming |
€ 22.060,00 |
€ 22.060,00 |
€ 22.059,67 |
€ 22.060,86 |
€ 976,00 |
€ 6.976,46 |
€ 6.974,46 |
€ 22.060,86 |
Verhoging budget voor sterilisatie katten |
| 048000 |
Bestuurlijke preventie (GAS) |
€ 20.000,00 |
€ 20.000,00 |
€ 20.000,00 |
€ 20.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 20.000,00 |
|
| 049000 |
Openbare orde en veiligheid |
€ 21.000,00 |
€ 21.000,00 |
€ 21.000,00 |
€ 21.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ 21.000,00 |
Verhoging budget voor onderhoudscontracten nieuwe camera's |
| 050000 |
Handel en middenstand |
€ 140.620,00 |
€ 116.760,00 |
€ 116.759,67 |
€ 116.760,86 |
€ 31.536,00 |
€ 7.676,46 |
€ 7.674,46 |
€ 116.760,86 |
Verhoging budget voor aankoop Denderleeuwbonnen |
| 052000 |
Toerisme |
€ 8.272,73 |
€ 6.780,45 |
€ 6.788,26 |
€ 6.788,26 |
€ - |
€ -1.500,00 |
€ -1.500,00 |
€ 6.788,26 |
|
| 055000 |
Werkgelegenheid |
€ 8.000,00 |
€ 8.000,00 |
€ 8.000,00 |
€ 8.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 8.000,00 |
|
| 060000 |
Ruimtelijke planning |
€ 57.581,28 |
€ 57.581,28 |
€ 57.578,08 |
€ 57.589,64 |
€ 12.096,49 |
€ 12.047,91 |
€ 11.982,08 |
€ 57.589,64 |
Budget voor handhaving via Solva en juridische bijstand |
| 062900 |
Woonbeleid |
€ 173.894,00 |
€ 170.724,00 |
€ 160.958,87 |
€ 12.024,35 |
€ -2.500,00 |
€ -2.499,87 |
€ -2.500,48 |
€ 12.024,35 |
|
| 067000 |
Straatverlichting |
€ 376.431,96 |
€ 402.875,52 |
€ 352.875,52 |
€ 317.875,52 |
€ -50.000,00 |
€ 26.443,56 |
€ 26.443,76 |
€ 317.875,52 |
Update budgetten verbruik OV |
| 068000 |
Groene ruimte |
€ 270.578,92 |
€ 285.259,92 |
€ 285.258,49 |
€ 285.263,66 |
€ 20.319,00 |
€ 35.001,43 |
€ 34.994,83 |
€ 285.263,66 |
Update budgetten groene ruimte (prijsstijgingen) |
| 070300 |
Openbare bibliotheek |
€ 89.382,00 |
€ 89.424,00 |
€ 89.423,04 |
€ 89.426,50 |
€ -5.180,00 |
€ -5.136,28 |
€ -5.143,45 |
€ 89.426,50 |
|
| 070500 |
Cultuur- en kunstenbeleid |
€ 114.064,87 |
€ 111.139,32 |
€ 97.134,43 |
€ 97.152,12 |
€ -9.003,77 |
€ -8.924,82 |
€ -8.945,99 |
€ 97.152,12 |
|
| 071000 |
Feesten en Plechtigheden |
€ 99.560,60 |
€ 94.581,21 |
€ 94.602,02 |
€ 94.602,02 |
€ - |
€ -5.000,00 |
€ -5.000,00 |
€ 94.602,02 |
|
| 072000 |
Erfgoed |
€ 15.500,00 |
€ 15.500,00 |
€ 15.500,00 |
€ 15.500,00 |
€ 300,00 |
€ 300,00 |
€ 300,00 |
€ 15.500,00 |
|
| 074000 |
Sportsector- en verenigingsondersteuning |
€ 57.989,32 |
€ 57.989,32 |
€ 57.987,73 |
€ 57.993,48 |
€ 1.952,00 |
€ 1.953,86 |
€ 1.945,56 |
€ 57.993,48 |
|
| 074100 |
Sportpromotie en evenementen |
€ 80.000,00 |
€ 75.000,00 |
€ 75.000,00 |
€ 75.000,00 |
€ - |
€ -5.000,00 |
€ -5.000,00 |
€ 75.000,00 |
|
| 075000 |
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning |
€ 31.500,00 |
€ 31.500,00 |
€ 29.000,00 |
€ 29.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 29.000,00 |
|
| 075100 |
Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren |
€ 50.244,00 |
€ 50.168,00 |
€ 50.167,08 |
€ 50.170,42 |
€ -261,32 |
€ -334,54 |
€ -345,51 |
€ 50.170,42 |
|
| 079001 |
Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum |
€ 37.213,00 |
€ - |
€ 29.002,23 |
€ 51.003,70 |
€ 10.383,63 |
€ -50.004,30 |
€ -22.001,47 |
€ 51.003,70 |
Volgens budget en meerjarenplan KF |
| 079002 |
Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem |
€ 7.413,36 |
€ 11.840,59 |
€ 9.468,00 |
€ - |
€ 3.700,00 |
€ 2.422,59 |
€ - |
€ - |
Volgens budget en meerjarenplan KF |
| 079003 |
Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle |
€ 22.590,74 |
€ 23.397,61 |
€ 29.810,00 |
€ 29.810,00 |
€ - |
€ -5.828,39 |
€ - |
€ 29.810,00 |
Volgens budget en meerjarenplan KF |
| 079004 |
Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug |
€ 19.809,04 |
€ 17.968,50 |
€ 18.314,77 |
€ 18.314,77 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 18.314,77 |
Volgens budget en meerjarenplan KF |
| 079007 |
Protestantse gemeente |
€ 92,12 |
€ 991,10 |
€ 14.573,70 |
€ 14.573,70 |
€ - |
€ -12.847,30 |
€ - |
€ 14.573,70 |
Volgens budget en meerjarenplan KF |
| 080000 |
Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL |
€ 216,00 |
€ 216,00 |
€ 214,81 |
€ 219,11 |
€ -96,00 |
€ -94,28 |
€ -101,68 |
€ 219,11 |
|
| 080001 |
Gemeentelijk basisonderwijs WELLE |
€ 132.250,00 |
€ 142.250,00 |
€ 142.250,00 |
€ 142.250,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 142.250,00 |
|
| 080002 |
Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM |
€ 152.250,00 |
€ 142.250,00 |
€ 142.250,00 |
€ 142.250,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 142.250,00 |
|
| 082000 |
Academie voor podiumkunsten |
€ 14.000,00 |
€ 14.000,00 |
€ 14.000,00 |
€ 14.000,00 |
€ -4.000,00 |
€ -4.000,00 |
€ -4.000,00 |
€ 14.000,00 |
|
| 090000 |
Sociale dienst |
€ 2.314.276,33 |
€ 2.292.722,76 |
€ 2.107.709,91 |
€ 2.107.763,90 |
€ 52.638,17 |
€ 182.775,93 |
€ 7.632,05 |
€ 2.107.763,90 |
Verhoging budget voor opvang vluchtelingen Oekraïne (2024) |
| 090100 |
Voorschotten |
€ 6.500,00 |
€ 6.500,00 |
€ 6.500,00 |
€ 6.500,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 6.500,00 |
|
| 090300 |
Lokaal opvanginitatief voor asielzoekers |
€ 28.707,00 |
€ 28.680,00 |
€ 28.679,34 |
€ 28.681,73 |
€ 87,00 |
€ 60,33 |
€ 58,48 |
€ 28.681,73 |
|
| 090400 |
Activering van tewerkstelling (art. 60§7) |
€ 873,00 |
€ 1.096,00 |
€ 1.095,47 |
€ 1.097,38 |
€ 15,00 |
€ -11,41 |
€ -14,08 |
€ 1.097,38 |
|
| 090900 |
Samenleven : coördinatie |
€ 147.398,00 |
€ 35.648,00 |
€ 29.647,74 |
€ 29.648,69 |
€ -3.982,27 |
€ 5.837,43 |
€ -344,94 |
€ 29.648,69 |
|
| 090901 |
Team buurtopbouwwerk |
€ 136.984,78 |
€ 138.000,00 |
€ 132.000,00 |
€ - |
€ - |
€ 680,37 |
€ 126.000,00 |
€ - |
Opbouwwerk tot 2025 |
| 090903 |
Team jeugd |
€ 82.969,57 |
€ 106.121,81 |
€ 106.000,00 |
€ 16.000,00 |
€ 909,10 |
€ 23.360,74 |
€ 90.846,97 |
€ 16.000,00 |
Opbouwwerk jeugd tot 2025 |
| 090904 |
Ontmoetingshuis Palaver |
€ 58.484,78 |
€ 70.000,00 |
€ 70.000,00 |
€ 25.000,00 |
€ 10.500,00 |
€ 21.680,37 |
€ 55.500,00 |
€ 25.000,00 |
Opbouwwerk Palaver tot 2025 |
| 090906 |
Team toeleiden |
€ 70.000,00 |
€ 80.000,00 |
€ 80.000,00 |
€ - |
€ - |
€ 10.000,00 |
€ 80.000,00 |
€ - |
Toeleiders tot 2025 |
| 091100 |
Zorgloket |
€ 40.060,00 |
€ 35.060,00 |
€ 30.059,67 |
€ 30.060,86 |
€ -36,00 |
€ -5.035,47 |
€ -37,71 |
€ 30.060,86 |
|
| 093000 |
Sociale huisvesting |
€ 18.820,00 |
€ 18.820,00 |
€ 18.819,34 |
€ 18.821,73 |
€ -3.305,56 |
€ -3.392,21 |
€ -3.484,67 |
€ 18.821,73 |
|
| 094400 |
Huis van het kind : coördinatie |
€ 13.323,28 |
€ 8.317,28 |
€ 8.315,53 |
€ 8.321,85 |
€ -66,00 |
€ -69,86 |
€ -79,35 |
€ 8.321,85 |
|
| 094401 |
Team kind en opvoeden |
€ 15.000,00 |
€ 2.000,00 |
€ 2.000,00 |
€ 2.000,00 |
€ 2.000,00 |
€ 2.000,00 |
€ 2.000,00 |
€ 2.000,00 |
|
| 094402 |
Team kind en school |
€ 12.435,10 |
€ 102.435,10 |
€ 97.799,66 |
€ 7.805,66 |
€ -64.968,68 |
€ 29.666,58 |
€ 90.025,77 |
€ 7.805,66 |
Onderwijsopbouwwerk secundair tot 2025 |
| 094500 |
Team baby-peuteropvang |
€ 452.592,00 |
€ 450.992,00 |
€ 450.990,94 |
€ 450.994,76 |
€ -144,00 |
€ -142,15 |
€ -149,90 |
€ 450.994,76 |
|
| 094501 |
Team buitenschoolse kinderopvang |
€ 51.818,58 |
€ 51.995,24 |
€ 51.988,39 |
€ 52.013,16 |
€ 5.005,98 |
€ 188,48 |
€ 160,50 |
€ 52.013,16 |
|
| 095900 |
Team senioren |
€ 39.126,44 |
€ 39.443,31 |
€ 39.443,14 |
€ 39.452,00 |
€ -600,61 |
€ -3.506,08 |
€ -3.738,91 |
€ 39.452,00 |
|
| 098400 |
Bestrijding van schadelijke dieren en planten |
€ 9.000,00 |
€ 9.000,00 |
€ 9.000,00 |
€ 9.000,00 |
€ 242,44 |
€ 154,87 |
€ 66,41 |
€ 9.000,00 |
|
| 098500 |
Gezonde gemeente |
€ 25.830,00 |
€ 25.830,00 |
€ 25.829,84 |
€ 25.830,43 |
€ 54,77 |
€ -192,24 |
€ -443,10 |
€ 25.830,43 |
|
| Totaal |
|
€ 15.066.537,64 |
€ 15.713.983,33 |
€ 15.648.293,67 |
€ 15.407.848,96 |
€ 114.520,68 |
€ 835.665,67 |
€ 1.040.658,23 |
€ 15.407.848,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Motivering uitgaven exploitatie: personeelskosten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BI |
Omschrijving BI |
Budget 2023 |
Budget 2024 |
Budget 2025 |
Budget 2026 |
Wijziging 2023 |
Wijziging 2024 |
Wijziging 2025 |
Wijziging 2026 |
Verschil 62 |
| 010000 |
Politieke organen |
€ 732.420,99 |
€ 777.985,58 |
€ 773.706,66 |
€ 789.180,79 |
€ -30.890,97 |
€ 18.871,83 |
€ -589,36 |
€ 789.180,79 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 011000 |
Secretariaat |
€ 679.275,25 |
€ 741.009,65 |
€ 736.934,09 |
€ 751.672,76 |
€ -16.333,12 |
€ 35.304,12 |
€ 17.114,46 |
€ 751.672,76 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 011100 |
Financiële dienst |
€ 760.161,43 |
€ 768.505,04 |
€ 764.278,29 |
€ 779.563,83 |
€ -24.671,45 |
€ -12.011,27 |
€ -31.848,32 |
€ 779.563,83 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 011200 |
HRM |
€ 805.169,18 |
€ 855.562,08 |
€ 852.561,48 |
€ 863.412,72 |
€ 12.986,98 |
€ 68.906,14 |
€ 55.115,71 |
€ 863.412,72 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 011201 |
Vervangingspool |
€ 68.412,91 |
€ 6.500,00 |
€ 6.500,00 |
€ 6.500,00 |
€ 56.696,96 |
€ -5.151,50 |
€ -5.384,55 |
€ 6.500,00 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 011202 |
Jobstudenten |
€ 88.000,00 |
€ 82.000,00 |
€ 82.000,00 |
€ 82.000,00 |
€ 19.000,00 |
€ 13.000,00 |
€ 13.000,00 |
€ 82.000,00 |
Update budget jobstudenten |
| 011400 |
Organisatiebeheersing |
€ 243.189,20 |
€ 259.873,00 |
€ 258.443,71 |
€ 263.612,57 |
€ -3.977,37 |
€ 14.065,85 |
€ 7.720,40 |
€ 263.612,57 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 011900 |
Facility: poetsdienst |
€ 957.124,76 |
€ 1.013.822,21 |
€ 955.890,68 |
€ 955.216,86 |
€ -148.547,50 |
€ 160.563,59 |
€ 85.566,88 |
€ 955.216,86 |
Update budget in functie van transitie naar uitbesteden |
| 011901 |
Facility: gebouwen & logistiek |
€ 1.153.992,75 |
€ 1.238.310,99 |
€ 1.231.500,29 |
€ 1.256.130,28 |
€ -50.253,20 |
€ 40.688,38 |
€ 9.925,24 |
€ 1.256.130,28 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 011904 |
Communicatie |
€ 303.714,20 |
€ 325.687,64 |
€ 323.896,36 |
€ 330.374,27 |
€ -2.567,00 |
€ 21.090,98 |
€ 13.207,79 |
€ 330.374,27 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 011905 |
ICT |
€ 274.265,68 |
€ 247.712,91 |
€ 246.350,47 |
€ 251.277,51 |
€ -5.596,87 |
€ 13.375,04 |
€ 7.325,87 |
€ 251.277,51 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 011907 |
Verzekeringen |
€ 112.000,00 |
€ 88.000,00 |
€ 89.000,00 |
€ 90.000,00 |
€ - |
€ -22.000,00 |
€ -21.000,00 |
€ 90.000,00 |
Update polis arbeidsongevallen |
| 013000 |
Burgerzaken |
€ 611.154,04 |
€ 756.198,75 |
€ 752.039,66 |
€ 767.080,46 |
€ -93.674,09 |
€ 58.198,98 |
€ 40.079,89 |
€ 767.080,46 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 017100 |
Gemeentelijke wijkwerking |
€ 296.338,38 |
€ 333.768,00 |
€ 331.932,28 |
€ 338.570,93 |
€ -24.114,27 |
€ 15.077,83 |
€ 51.899,16 |
€ 338.570,93 |
Vervanging personeelslid aan 100 % |
| 019000 |
Overig algemeen bestuur |
€ - |
€ 22.027,00 |
€ 105.149,00 |
€ 218.859,00 |
€ - |
€ 8.264,44 |
€ 21.401,00 |
€ 218.859,00 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 020000 |
Wegen |
€ 484.188,68 |
€ 543.505,73 |
€ 540.516,43 |
€ 551.326,77 |
€ -24.840,10 |
€ 37.276,65 |
€ 24.162,76 |
€ 551.326,77 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 022000 |
Mobiliteit en parkeren |
€ 80.645,12 |
€ 85.638,73 |
€ 85.167,72 |
€ 86.871,07 |
€ -889,54 |
€ 4.552,51 |
€ 2.459,77 |
€ 86.871,07 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 031000 |
Beheer van regen- en afvalwater |
€ 515.662,03 |
€ 586.206,49 |
€ 582.982,32 |
€ 594.641,96 |
€ -63.989,55 |
€ 9.743,05 |
€ -5.010,42 |
€ 594.641,96 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 035000 |
Klimaat en energie |
€ 21.463,12 |
€ 69.138,34 |
€ 68.758,09 |
€ 70.133,23 |
€ -34.880,18 |
€ 13.104,92 |
€ 11.604,01 |
€ 70.133,23 |
Vervanging personeelslid aan 100 % |
| 041000 |
Hulpverleningszone |
€ 25.000,00 |
€ 25.000,00 |
€ 25.000,00 |
€ 25.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ 25.000,00 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 047000 |
Dierenwelzijn en -bescherming |
€ 34.521,76 |
€ 37.096,34 |
€ 36.892,30 |
€ 37.630,14 |
€ -869,73 |
€ 1.899,52 |
€ 991,54 |
€ 37.630,14 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 048000 |
Bestuurlijke preventie (GAS) |
€ 2.500,00 |
€ 2.500,00 |
€ 2.500,00 |
€ 2.500,00 |
€ -2.500,00 |
€ -2.500,00 |
€ -2.500,00 |
€ 2.500,00 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 050000 |
Handel en middenstand |
€ 34.595,08 |
€ 37.174,34 |
€ 36.969,87 |
€ 37.709,26 |
€ -871,29 |
€ 1.903,05 |
€ 993,15 |
€ 37.709,26 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 060000 |
Ruimtelijke planning |
€ 388.948,18 |
€ 413.009,22 |
€ 410.737,68 |
€ 418.952,42 |
€ -4.674,00 |
€ 21.551,96 |
€ 11.451,27 |
€ 418.952,42 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 062900 |
Woonbeleid |
€ 82.523,12 |
€ 87.353,48 |
€ 86.925,29 |
€ 78.973,79 |
€ 8.486,54 |
€ 13.724,10 |
€ 11.823,32 |
€ 78.973,79 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 068000 |
Groene ruimte |
€ 1.318.699,88 |
€ 1.326.640,41 |
€ 1.319.343,87 |
€ 1.345.730,74 |
€ -11.483,50 |
€ 3.773,05 |
€ -29.980,85 |
€ 1.345.730,74 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 070300 |
Openbare bibliotheek |
€ 347.145,39 |
€ 384.632,08 |
€ 382.516,60 |
€ 390.166,93 |
€ -168.050,36 |
€ -127.730,10 |
€ -140.092,82 |
€ 390.166,93 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 070500 |
Cultuur- en kunstenbeleid |
€ 427.976,59 |
€ 545.144,17 |
€ 542.145,89 |
€ 552.988,79 |
€ -45.074,91 |
€ 74.694,46 |
€ 165.740,29 |
€ 552.988,79 |
Invulling personeelskader |
| 074000 |
Sportsector- en verenigingsondersteuning |
€ 63.227,42 |
€ 70.514,02 |
€ 70.126,21 |
€ 71.528,72 |
€ -3.896,42 |
€ 3.759,36 |
€ 2.036,46 |
€ 71.528,72 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 074100 |
Sportpromotie en evenementen |
€ 39.051,21 |
€ 40.148,85 |
€ 39.928,04 |
€ 40.726,61 |
€ -14.338,82 |
€ -12.947,53 |
€ -14.230,27 |
€ 40.726,61 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 074200 |
Sportinfrastructuur |
€ 187.420,68 |
€ 198.515,83 |
€ 197.423,99 |
€ 201.372,47 |
€ -3.258,72 |
€ 8.885,16 |
€ 4.000,71 |
€ 201.372,47 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 075100 |
Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren |
€ 124.636,47 |
€ 131.113,98 |
€ 130.392,87 |
€ 133.000,72 |
€ 1.544,17 |
€ 8.698,68 |
€ 5.529,27 |
€ 133.000,72 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 080000 |
Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL |
€ 88.590,52 |
€ 91.811,65 |
€ 91.306,69 |
€ 93.132,82 |
€ -371,20 |
€ 3.339,23 |
€ 1.064,81 |
€ 93.132,82 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 080001 |
Gemeentelijk basisonderwijs WELLE |
€ 1.341.500,00 |
€ 1.314.500,00 |
€ 1.314.500,00 |
€ 1.314.500,00 |
€ - |
€ -27.000,00 |
€ -27.000,00 |
€ 1.314.500,00 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 080002 |
Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM |
€ 1.341.500,00 |
€ 1.376.000,00 |
€ 1.376.000,00 |
€ 1.376.000,00 |
€ - |
€ 34.500,00 |
€ 34.500,00 |
€ 1.376.000,00 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 082000 |
Academie voor podiumkunsten |
€ 65.924,78 |
€ 70.487,11 |
€ 70.099,44 |
€ 71.501,42 |
€ -1.805,55 |
€ 3.129,29 |
€ 1.394,47 |
€ 71.501,42 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 087001 |
Sociale voordelen WELLE |
€ 17.004,74 |
€ 20.094,48 |
€ 19.983,96 |
€ 20.383,64 |
€ 1.924,64 |
€ 5.097,32 |
€ 4.686,85 |
€ 20.383,64 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 087002 |
Sociale voordelen IDDERGEM |
€ 18.167,73 |
€ 20.094,48 |
€ 19.983,96 |
€ 20.383,64 |
€ 3.087,63 |
€ 5.097,32 |
€ 4.686,85 |
€ 20.383,64 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 090000 |
Sociale dienst |
€ 1.070.254,47 |
€ 1.170.055,47 |
€ 1.167.806,74 |
€ 1.191.162,88 |
€ -45.477,62 |
€ 60.459,92 |
€ 64.880,36 |
€ 1.191.162,88 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 090300 |
Lokaal opvanginitatief voor asielzoekers |
€ 66.999,81 |
€ 88.319,69 |
€ 87.833,94 |
€ 89.590,60 |
€ -18.107,83 |
€ 3.680,15 |
€ 1.501,61 |
€ 89.590,60 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 090400 |
Activering van tewerkstelling (art. 60§7) |
€ 292.452,95 |
€ 406.538,81 |
€ 404.302,86 |
€ 412.388,90 |
€ -72.627,47 |
€ 43.466,34 |
€ 33.968,93 |
€ 412.388,90 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 090900 |
Samenleven : coördinatie |
€ 190.232,34 |
€ 154.377,91 |
€ 133.435,01 |
€ 135.850,68 |
€ 60.728,62 |
€ 89.338,62 |
€ 67.094,93 |
€ 135.850,68 |
Invulling personeelskader |
| 091100 |
Zorgloket |
€ 39.117,16 |
€ 40.726,25 |
€ 40.502,25 |
€ 41.312,30 |
€ -457,27 |
€ 1.369,50 |
€ 358,35 |
€ 41.312,30 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 093000 |
Sociale huisvesting |
€ 86.640,55 |
€ 91.962,63 |
€ 91.456,84 |
€ 93.285,97 |
€ -1.482,84 |
€ 4.323,92 |
€ 2.065,36 |
€ 93.285,97 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 094400 |
Huis van het kind : coördinatie |
€ 181.049,85 |
€ 196.065,86 |
€ 194.987,51 |
€ 198.887,26 |
€ -3.416,47 |
€ 12.614,09 |
€ 7.866,69 |
€ 198.887,26 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 094401 |
Team kind en opvoeden |
€ 40.370,35 |
€ 84.987,03 |
€ 84.519,61 |
€ 86.210,00 |
€ -10.010,97 |
€ 21.954,31 |
€ 20.226,23 |
€ 86.210,00 |
Invulling personeelskader |
| 094402 |
Team kind en school |
€ 102.525,94 |
€ 115.022,36 |
€ 115.021,87 |
€ 92.306,73 |
€ 16.642,24 |
€ 46.961,28 |
€ 45.599,58 |
€ 92.306,73 |
Invulling personeelskader |
| 094500 |
Team baby-peuteropvang |
€ 144.426,87 |
€ 153.299,21 |
€ 152.456,06 |
€ 155.505,18 |
€ -3.138,27 |
€ 6.545,67 |
€ 2.767,46 |
€ 155.505,18 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 094501 |
Team buitenschoolse kinderopvang |
€ 1.672.179,32 |
€ 1.678.615,73 |
€ 1.669.437,73 |
€ 1.702.772,60 |
€ 479,32 |
€ 16.056,52 |
€ -26.359,41 |
€ 1.702.772,60 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| 095900 |
Team senioren |
€ 19.734,68 |
€ 87.921,96 |
€ 87.782,22 |
€ 89.537,87 |
€ -43.633,03 |
€ 25.012,78 |
€ 23.214,83 |
€ 89.537,87 |
Invulling personeelskader |
| 098500 |
Gezonde gemeente |
€ 19.544,63 |
€ 20.347,63 |
€ 20.235,70 |
€ 20.640,42 |
€ -222,93 |
€ 688,80 |
€ 183,68 |
€ 20.640,42 |
Indexering en baremische aanpassingen |
| Totaal |
|
€ 18.061.640,19 |
€ 19.281.523,12 |
€ 19.210.162,53 |
€ 19.588.058,51 |
€ -794.417,31 |
€ 850.268,31 |
€ 580.213,94 |
€ 19.588.058,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Motivering ontvangsten exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BI |
Omschrijving BI |
Budget 2023 |
Budget 2024 |
Budget 2025 |
Budget 2026 |
Wijziging 2023 |
Wijziging 2024 |
Wijziging 2025 |
Wijziging 2026 |
Verschil 70 - 73 - 74 - 75 |
| 001000 |
Algemene overdrachten |
€ 8.091.085,85 |
€ 8.315.752,43 |
€ 8.550.353,93 |
€ 8.458.811,64 |
€ 72.374,42 |
€ 49.816,00 |
€ 95.399,50 |
€ 8.458.811,64 |
Update budget gemeentefonds |
| 002000 |
Fiscale aangelegenheden |
€ 16.977.875,48 |
€ 15.705.062,28 |
€ 16.398.014,68 |
€ 16.855.286,65 |
€ 802.058,32 |
€ 582.343,49 |
€ 826.658,72 |
€ 16.855.286,65 |
Update ramingen belastingen (zie aparte lijst) |
| 003000 |
Financiele aangelegenheden |
€ 52.400,00 |
€ 52.400,00 |
€ 52.400,00 |
€ 52.400,00 |
€ -14.800,00 |
€ -14.800,00 |
€ -14.800,00 |
€ 52.400,00 |
|
| 005000 |
Onroerend goed zonder maatschappelijk doel |
€ 2.000,00 |
€ 2.000,00 |
€ 2.000,00 |
€ 2.000,00 |
€ 470,00 |
€ 470,00 |
€ 470,00 |
€ 2.000,00 |
|
| 010000 |
Politieke organen |
€ 30.000,00 |
€ 30.000,00 |
€ 30.000,00 |
€ 30.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 30.000,00 |
|
| 011000 |
Secretariaat |
€ 1.336,94 |
€ 1.397,16 |
€ 1.389,48 |
€ 1.417,27 |
€ -60,22 |
€ 7,68 |
€ -27,78 |
€ 1.417,27 |
|
| 011100 |
Financiële dienst |
€ 6.786,79 |
€ 6.770,55 |
€ 6.760,80 |
€ 6.796,02 |
€ -116,25 |
€ -122,02 |
€ -169,62 |
€ 6.796,02 |
|
| 011200 |
HRM |
€ 102.216,50 |
€ 102.228,55 |
€ 102.221,79 |
€ 102.246,23 |
€ 99.987,96 |
€ 100.006,76 |
€ 99.975,58 |
€ 102.246,23 |
Ontvangst bijdragevermindering bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid |
| 011400 |
Organisatiebeheersing |
€ 369.122,67 |
€ 200.722,67 |
€ 200.718,70 |
€ 200.733,07 |
€ 222.080,00 |
€ 3,97 |
€ -14,37 |
€ 200.733,07 |
|
| 011900 |
Facility: poetsdienst |
€ 4.798,99 |
€ 4.609,91 |
€ 4.584,55 |
€ 4.676,24 |
€ -214,41 |
€ -375,92 |
€ -501,00 |
€ 4.676,24 |
|
| 011901 |
Facility: gebouwen & logistiek |
€ 165.449,88 |
€ 172.708,84 |
€ 172.685,26 |
€ 172.770,54 |
€ 24.241,04 |
€ 31.523,58 |
€ 31.414,72 |
€ 172.770,54 |
|
| 011904 |
Communicatie |
€ 10.963,56 |
€ 10.963,56 |
€ 10.958,27 |
€ 10.977,43 |
€ -50.000,00 |
€ -49.994,71 |
€ -50.019,16 |
€ 10.977,43 |
Lagere opbrengsten reclame de schakel |
| 011905 |
ICT |
€ 783,71 |
€ 722,67 |
€ 718,70 |
€ 733,07 |
€ -59,41 |
€ -115,82 |
€ -136,56 |
€ 733,07 |
|
| 011907 |
Verzekeringen |
€ 95.000,00 |
€ 95.000,00 |
€ 95.000,00 |
€ 95.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 95.000,00 |
|
| 013000 |
Burgerzaken |
€ 277.022,88 |
€ 277.360,72 |
€ 277.347,74 |
€ 277.394,69 |
€ 14.626,02 |
€ 14.977,04 |
€ 14.916,39 |
€ 277.394,69 |
|
| 017100 |
Gemeentelijke wijkwerking |
€ 987,65 |
€ 1.098,06 |
€ 1.092,03 |
€ 1.113,86 |
€ -72,26 |
€ 43,97 |
€ 16,86 |
€ 1.113,86 |
|
| 020000 |
Wegen |
€ 11.807,12 |
€ 11.935,16 |
€ 11.924,51 |
€ 11.963,01 |
€ -107,96 |
€ 30,61 |
€ -18,13 |
€ 11.963,01 |
|
| 022000 |
Mobiliteit en parkeren |
€ 250.346,89 |
€ 215.240,89 |
€ 215.239,57 |
€ 215.244,36 |
€ 35.106,00 |
€ 1,32 |
€ -4,79 |
€ 215.244,36 |
|
| 030000 |
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
€ 735.000,00 |
€ 735.000,00 |
€ 750.000,00 |
€ 765.000,00 |
€ - |
€ - |
€ 15.000,00 |
€ 765.000,00 |
|
| 031000 |
Beheer van regen- en afvalwater |
€ 1.201.928,11 |
€ 1.202.055,60 |
€ 1.202.044,29 |
€ 1.202.085,19 |
€ -227,86 |
€ -88,51 |
€ -142,71 |
€ 1.202.085,19 |
|
| 035000 |
Klimaat en energie |
€ 56.104,54 |
€ 10.740,89 |
€ 4.739,57 |
€ 4.744,36 |
€ -136,35 |
€ 1,32 |
€ -4,79 |
€ 4.744,36 |
|
| 040000 |
Lokale politie |
€ 7.500,00 |
€ 7.500,00 |
€ 7.500,00 |
€ 7.500,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 7.500,00 |
|
| 047000 |
Dierenwelzijn en -bescherming |
€ 120,45 |
€ 120,45 |
€ 119,78 |
€ 122,18 |
€ - |
€ 0,67 |
€ -2,40 |
€ 122,18 |
|
| 048000 |
Bestuurlijke preventie (GAS) |
€ 25.000,00 |
€ 25.000,00 |
€ 25.000,00 |
€ 25.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ 25.000,00 |
|
| 049000 |
Openbare orde en veiligheid |
€ 2.000,00 |
€ 2.000,00 |
€ 2.000,00 |
€ 2.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 2.000,00 |
|
| 050000 |
Handel en middenstand |
€ 38.188,12 |
€ 30.120,45 |
€ 30.119,78 |
€ 30.122,18 |
€ 38.067,67 |
€ 30.000,67 |
€ 29.997,60 |
€ 30.122,18 |
Verkoop Denderleeuwbonnen |
| 060000 |
Ruimtelijke planning |
€ 76.156,27 |
€ 101.156,27 |
€ 101.149,92 |
€ 101.172,91 |
€ 25.000,00 |
€ 50.006,35 |
€ 49.977,01 |
€ 101.172,91 |
Retributie W&O |
| 062900 |
Woonbeleid |
€ 180.665,89 |
€ 173.495,89 |
€ 167.729,57 |
€ 9.299,36 |
€ - |
€ 1,32 |
€ -4,79 |
€ 9.299,36 |
|
| 064000 |
Elektriciteitsvoorziening |
€ 257.768,97 |
€ 257.768,97 |
€ 257.768,97 |
€ 257.768,97 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 257.768,97 |
|
| 065000 |
Gasvoorziening |
€ 220.964,79 |
€ 220.964,79 |
€ 220.964,79 |
€ 220.964,79 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 220.964,79 |
|
| 067000 |
Straatverlichting |
€ - |
€ - |
€ 1.396,00 |
€ 8.300,00 |
€ - |
€ - |
€ 1.396,00 |
€ 8.300,00 |
|
| 068000 |
Groene ruimte |
€ 5.134,48 |
€ 5.642,26 |
€ 5.611,22 |
€ 5.723,45 |
€ -483,68 |
€ 55,00 |
€ -87,78 |
€ 5.723,45 |
|
| 070300 |
Openbare bibliotheek |
€ 16.257,04 |
€ 16.405,63 |
€ 16.397,90 |
€ 16.425,85 |
€ -360,75 |
€ -203,26 |
€ -243,17 |
€ 16.425,85 |
|
| 070500 |
Cultuur- en kunstenbeleid |
€ 35.224,53 |
€ 35.565,79 |
€ 35.557,18 |
€ 35.588,32 |
€ 4.180,67 |
€ 4.527,67 |
€ 4.498,30 |
€ 35.588,32 |
|
| 071000 |
Feesten en Plechtigheden |
€ 15.000,00 |
€ 15.000,00 |
€ 15.000,00 |
€ 15.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 15.000,00 |
|
| 074000 |
Sportsector- en verenigingsondersteuning |
€ 245,89 |
€ 245,89 |
€ 244,57 |
€ 249,36 |
€ - |
€ 1,32 |
€ -4,79 |
€ 249,36 |
|
| 074100 |
Sportpromotie en evenementen |
€ 55.433,60 |
€ 55.192,71 |
€ 55.191,65 |
€ 55.195,48 |
€ 216,80 |
€ -22,90 |
€ -28,27 |
€ 55.195,48 |
|
| 074200 |
Sportinfrastructuur |
€ 50.843,12 |
€ 50.843,12 |
€ 50.838,48 |
€ 50.855,25 |
€ -20.000,00 |
€ -19.995,36 |
€ -20.016,77 |
€ 50.855,25 |
Update ontvangsten sportinfrastructuur |
| 075000 |
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning |
€ 20.000,00 |
€ 20.000,00 |
€ 20.000,00 |
€ 20.000,00 |
€ -15.000,00 |
€ -15.000,00 |
€ -15.000,00 |
€ 20.000,00 |
update ontvangsten jeugdsector |
| 075100 |
Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren |
€ 429,82 |
€ 481,79 |
€ 479,15 |
€ 488,73 |
€ -51,96 |
€ 2,65 |
€ -9,57 |
€ 488,73 |
|
| 075200 |
Jeugdinfrastructuur |
€ 374.000,00 |
€ 12.000,00 |
€ 12.000,00 |
€ 12.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 12.000,00 |
|
| 080000 |
Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL |
€ 240,89 |
€ 240,89 |
€ 239,57 |
€ 244,36 |
€ - |
€ 1,32 |
€ -4,79 |
€ 244,36 |
|
| 080001 |
Gemeentelijk basisonderwijs WELLE |
€ 1.610.250,00 |
€ 1.625.250,00 |
€ 1.625.250,00 |
€ 1.625.250,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.625.250,00 |
|
| 080002 |
Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM |
€ 1.640.250,00 |
€ 1.625.250,00 |
€ 1.625.250,00 |
€ 1.625.250,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.625.250,00 |
|
| 082000 |
Academie voor podiumkunsten |
€ 4.740,89 |
€ 4.740,89 |
€ 4.739,57 |
€ 4.744,36 |
€ -22.500,00 |
€ -22.498,68 |
€ -22.504,79 |
€ 4.744,36 |
Update ontvangsten academie |
| 087001 |
Sociale voordelen WELLE |
€ 148,24 |
€ 192,42 |
€ 191,36 |
€ 195,19 |
€ -2,18 |
€ 42,83 |
€ 38,78 |
€ 195,19 |
|
| 087002 |
Sociale voordelen IDDERGEM |
€ 159,14 |
€ 192,42 |
€ 191,36 |
€ 195,19 |
€ 8,72 |
€ 42,83 |
€ 38,78 |
€ 195,19 |
|
| 088900 |
Gemeentelijke regierol voor het algemeen onderwijsbeleid |
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 5.000,00 |
|
| 090000 |
Sociale dienst |
€ 2.022.529,77 |
€ 1.843.821,05 |
€ 1.843.798,66 |
€ 1.843.879,62 |
€ 31.636,45 |
€ 21.450,52 |
€ 21.345,72 |
€ 1.843.879,62 |
|
| 090100 |
Voorschotten |
€ 6.500,00 |
€ 6.500,00 |
€ 6.500,00 |
€ 6.500,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 6.500,00 |
|
| 090300 |
Lokaal opvanginitatief voor asielzoekers |
€ 35.303,13 |
€ 35.240,90 |
€ 35.239,57 |
€ 35.244,36 |
€ 62,23 |
€ 1,33 |
€ -4,79 |
€ 35.244,36 |
|
| 090400 |
Activering van tewerkstelling (art. 60§7) |
€ 295.200,75 |
€ 290.120,45 |
€ 295.119,79 |
€ 295.122,18 |
€ 80,30 |
€ 0,66 |
€ -2,39 |
€ 295.122,18 |
|
| 090900 |
Samenleven : coördinatie |
€ 17.870,80 |
€ 15.910,95 |
€ 15.908,44 |
€ 15.917,54 |
€ 2.176,65 |
€ 218,12 |
€ 210,82 |
€ 15.917,54 |
|
| 090904 |
Ontmoetingshuis Palaver |
€ 37.500,00 |
€ 37.500,00 |
€ 37.500,00 |
€ 37.500,00 |
€ 15.500,00 |
€ 15.500,00 |
€ 15.500,00 |
€ 37.500,00 |
Update budgetten verkopen Palaver |
| 091100 |
Zorgloket |
€ 1.496,36 |
€ 1.496,36 |
€ 1.495,83 |
€ 1.497,74 |
€ - |
€ 0,53 |
€ -1,91 |
€ 1.497,74 |
|
| 093000 |
Sociale huisvesting |
€ 71.240,89 |
€ 71.240,89 |
€ 71.239,57 |
€ 71.244,36 |
€ -2.100,00 |
€ -2.098,68 |
€ -2.104,79 |
€ 71.244,36 |
|
| 094400 |
Huis van het kind : coördinatie |
€ 8.981,78 |
€ 8.981,78 |
€ 8.979,14 |
€ 8.988,72 |
€ - |
€ 2,64 |
€ -9,58 |
€ 8.988,72 |
|
| 094401 |
Team kind en opvoeden |
€ 120,45 |
€ 240,89 |
€ 239,57 |
€ 244,36 |
€ -120,44 |
€ 1,32 |
€ -4,79 |
€ 244,36 |
|
| 094402 |
Team kind en school |
€ 22.369,94 |
€ 22.369,94 |
€ 288,35 |
€ 294,12 |
€ 49,05 |
€ 22.130,37 |
€ 43,99 |
€ 294,12 |
|
| 094500 |
Team baby-peuteropvang |
€ 487.021,56 |
€ 485.421,56 |
€ 485.419,24 |
€ 485.427,63 |
€ - |
€ 2,32 |
€ -8,39 |
€ 485.427,63 |
|
| 094501 |
Team buitenschoolse kinderopvang |
€ 996.833,26 |
€ 1.030.500,01 |
€ 1.041.464,26 |
€ 841.593,54 |
€ 666,45 |
€ 367,12 |
€ 208,71 |
€ 841.593,54 |
|
| 095900 |
Team senioren |
€ 10.048,18 |
€ 10.048,18 |
€ 10.047,91 |
€ 10.048,87 |
€ - |
€ 0,27 |
€ -0,96 |
€ 10.048,87 |
|
| 098500 |
Gezonde gemeente |
€ 3.083,18 |
€ 3.083,18 |
€ 3.082,91 |
€ 3.083,87 |
€ - |
€ 0,27 |
€ -0,96 |
€ 3.083,87 |
|
| 099000 |
Begraafplaatsen |
€ 65.000,00 |
€ 65.000,00 |
€ 65.000,00 |
€ 65.000,00 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 65.000,00 |
|
| 090907 |
Vluchtelingsencrisis (niet-LOI) |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
|
| Totaal |
|
€ 37.165.839,74 |
€ 35.371.616,71 |
€ 36.297.447,93 |
€ 36.327.636,47 |
€ 1.267.175,02 |
€ 803.267,98 |
€ 1.086.222,89 |
€ 36.327.636,47 |
|