Motivering wijzigingen

Motivering inhoudelijke wijzigingen

Terug naar navigatie - Motivering inhoudelijke wijzigingen

De strategische nota moet worden aangepast als er sprake is van een bijsturing van het prioritair beleid of de financiële gevolgen ervan. Elke aanpassing van het meerjarenplan moet een motivering van de wijzigingen bevatten (uit : omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3).

Het lokaal bestuur Denderleeuw heeft ervoor geopteerd om geen onderscheid te maken tussen prioritaire en niet-prioritaire acties : elke beoogde verwezenlijking die belangrijk genoeg is er een actie voor te formuleren, wordt als prioritair beschouwd. De overige activiteiten en uitgaven worden als regulier beleid bestempeld. 

Naar aanleiding van de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan 2022_1 en 2023_0 werd de inhoud van volgende acties bijgestuurd : 

 

Actie Omschrijving actie 2021 Omschrijving actie 2022 Commentaar 2021 Commentaar 2022
A10212 Uitvoering RUP Denderpark Realisatie Denderpark als onderdeel van RUP Centrum De zone tussen het historische dorpscentrum van Denderleeuw, de Dender en ten noorden begrensd door het spoorwegtalud van de lijn Gent-Brussel wordt ingericht als Denderpark. Dit park vormt de combinatie van spelen, wandelen, fietsen, toerisme en natuurbeleving en integreert hierbij het bestaande ‘Hof ter Leeuwe’ in een groter verhaal. Bedoeling is ook een doorsteek te creëren vanuit de Guido Gezellestraat naar het nieuwe Denderpark. Daarnaast zetten we in op een versterkte relatie met het handel- en horecagebeuren in de dorpskern en dringen we aan op een snelle doorbraak in de herbestemming van het voormalige klooster aan het Dorpsplein. De zone tussen het historische dorpscentrum van Denderleeuw, de Dender en ten noorden begrensd door het spoorwegtalud van de lijn Gent-Brussel wordt ingericht als Denderpark. Dit park vormt de combinatie van spelen, wandelen, fietsen, toerisme en natuurbeleving en integreert hierbij het bestaande ‘Hof ter Leeuwe’ in een groter verhaal. Bedoeling is ook een doorsteek te creëren vanuit de Guido Gezellestraat naar het nieuwe Denderpark. Daarnaast zetten we in op een versterkte relatie met het handel- en horecagebeuren in de dorpskern en dringen we aan op een snelle doorbraak in de herbestemming van het voormalige klooster aan het Dorpsplein.
A10502 Herinrichting sport- en recreatiepark A. De Pelsmaecker en vernieuwingswerken in sporthal Ottoy Herinrichting sport- en recreatiepark A. De Pelsmaecker en vernieuwingswerken in sporthal Ottoy In 2018 werd een ontwerper aangesteld voor de herinrichting van het sport- en recreatiepark A. De Pelsmaecker. Een masterplan voor deze site werd reeds opgemaakt en goedgekeurd. In dit masterplan wordt de nodige aandacht besteed aan de doorwaadbaarheid van de site en is er voldoende bewegingsruimte voor fietsers en voetgangers. Het creëren van groene verplaatsingsassen en het centraliseren van speel- en sportruimte binnen de beperkte openbare ruimte van de site is één van de belangrijkste uitgangspunten. De mogelijkheid tot het autoluw maken van het Walleken of het omtoveren van het Walleken naar een fietsstraat zal binnen dit project verder onderzocht worden. In dit project is er ruimte voorzien om de nodige inspraaktrajecten te organiseren met inwoners zodat we tot een gedragen project kunnen komen.
De doucheruimten in sporthal Ottoy zijn aan renovatie toe. Een nieuwe waterdichte afwerking zal op de bestaande betegeling van muren en vloeren geplaatst worden. Leidingen worden ingewerkt in de muur en elke doucheruimte wordt voorzien van nieuw kraanwerk. Het eindresultaat zal een nieuwe, moderne look met extra gebruikscomfort voor de sporters zijn.

 In 2018 werd een ontwerper aangesteld voor de herinrichting van het sport- en recreatiepark A. De Pelsmaecker. Een masterplan voor deze site werd reeds opgemaakt en goedgekeurd. In dit masterplan wordt de nodige aandacht besteed aan de doorwaadbaarheid van de site en is er voldoende bewegingsruimte voor fietsers en voetgangers. Het creëren van groene verplaatsingsassen en het centraliseren van speel- en sportruimte binnen de beperkte openbare ruimte van de site is één van de belangrijkste uitgangspunten. De mogelijkheid tot het autoluw maken van het Walleken of het omtoveren van het Walleken naar een fietsstraat zal binnen dit project verder onderzocht worden. In dit project is er ruimte voorzien om de nodige inspraaktrajecten te organiseren met inwoners zodat we tot een gedragen project kunnen komen.
De doucheruimten in sporthal Ottoy zijn aan renovatie toe. Een nieuwe waterdichte afwerking zal op de bestaande betegeling van muren en vloeren geplaatst worden. Leidingen worden ingewerkt in de muur en elke doucheruimte wordt voorzien van nieuw kraanwerk. Het eindresultaat zal een nieuwe, moderne look met extra gebruikscomfort voor de sporters zijn.
Bovendien worden ook milderende maatregelen genomen om overlast (geluid, veiligheid) in de omgeving te verminderen en zetten we meer in op communicatie met de buurt.
A30100 Ontwikkeling RUP Dekaply Ontwikkeling RUP Dekaply De ontwikkeling van het RUP Dekaply zal zorgen voor een bredere waaier van bedrijvigheid op de site en een boost geven aan het lokaal ondernemerschap. De ontwikkeling van het RUP Dekaply zal zorgen voor een bredere waaier van bedrijvigheid op de site en een boost geven aan het lokaal ondernemerschap. Het project is een reconversieproject waarbij de actoren een onderbenut verwaarloosd en vervuild terrein converteren naar een bedrijventerrein met KMO-units waarin groene elementen verweven worden, verbindingen voor traag verkeer voorzien worden, de aanwezige Wildebeek meer ruimte krijgt en er goed uitgewerkte buffers ter hoogte van de overgang naar het agrarisch gebied en de aangrenzende woongebieden voorzien worden. Het project voorziet in de sloop van de bestaande gebouwen, rekening houdend met de aanwezige asbestvervuiling, en in bodemsanering. Het terrein wordt bouwrijp gemaakt om vervolgens gefaseerd over te gaan tot de ontwikkeling van het bedrijventerrein met KMO-units. Bij de herontwikkeling zal bijzondere aandacht gaan naar een vlotte toegankelijkheid en ontsluiting van het projectgebied en een veilige verkeerscirculatie voor alle vervoersmodi. Via een brownfieldconvenant wordt de sanering en ontwikkeling van de site vorm gegeven. 
A30102 Nieuwe ondernemers aantrekken in onze gemeente door de invoering van een starterspremie

 Nieuwe ondernemers aantrekken in onze gemeente door de invoering van een inrichtings- en vestigingspremie

 Een eigen zaak opstarten is geen eenvoudige opdracht. Nog los van de vaak uitgebreide administratieve verplichtingen waarmee een startende ondernemer geconfronteerd wordt, is het ook financieel niet altijd even makkelijk om een eigen onderneming uit de grond te stampen. Om de slaagkansen van beginnende ondernemers in Denderleeuw te vergroten, zullen we in de toekomst startende zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen met een starterspremie een financieel duwtje in de rug geven. Een eigen zaak opstarten is geen eenvoudige opdracht. Nog los van de vaak uitgebreide administratieve verplichtingen waarmee een startende ondernemer geconfronteerd wordt, is het ook financieel niet altijd even makkelijk om een eigen onderneming uit de grond te stampen. Om de slaagkansen van beginnende ondernemers in Denderleeuw te vergroten, zullen we in de toekomst startende zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen met een inrichtings- en een vestigingspremie een financieel duwtje in de rug geven.

 

Daarnaast werden een aantal nieuwe acties toegevoegd : 

 

Actie Omschrijving actie 2022 Commentaar 2022
A10013 Leeuwbrug beweegt - woonwijkverbetering voor particulieren Via 'Leeuwbrug Beweegt' wil Lokaal Bestuur Denderleeuw samen met externe partners en steun van de Vlaamse Overheid inwoners begeleiden bij het renoveren en samenleven in Leeuwbrug. Bedoeling is om zoveel mogelijk woningen efficiënt en betaalbaar te renoveren tot een gezonde, energiezuinige en ecologische woning, de publieke ruimte aantrekkelijker in te richten én om de wijk te laten uitgroeien tot een betrokken, solidaire buurt. 
A10022 Opmaak van een algemene stedenbouwkundige verordening

Een aangename buurt creëren is een gedeelde verantwoordelijkheid. Enerzijds investeert de gemeente in de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein door straten en pleinen te verfraaien en door extra groene longen te creëren waar mensen kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten. Anderzijds dienen ook private ontwikkelingen bij te dragen tot kwaliteit van de omgeving. Daarom is het belangrijk de randvoorwaarden waaraan ruimtelijke ontwikkelingen in Denderleeuw dienen te voldoen, duidelijk te communiceren. Een nieuwe algemene stedenbouwkundige verordening vormt de leidraad die de gemeente hanteert bij het beoordelen van vergunningsaanvragen. Dit kan zowel gaan over een kleine verbouwing van een eengezinswoning als over een grootschalig ontwikkelingsproject. 

De algemene stedenbouwkundige verordening vormt een overzichtelijk, toegankelijk en eenvoudig te hanteren handleiding met een logische opbouw en duidelijke regels. Het zijn stedenbouwkundige spelregels die de ‘goede ruimtelijke ordening’ weergeven. Elke Denderleeuwenaar dient ook als een ‘goede huisvader’ zorg te dragen voor zijn persoonlijk ‘stukje’ Denderleeuw. Al deze stukjes samen maken Denderleeuw tot de diverse gemeente die ze vandaag is.
A20003 De gemeentelijke basisschool opsplitsen in twee aparte scholen De gemeentelijke basisschool is de laatste jaren sterk gegroeid in beide vestigingen. Sinds de splitsing van de gemeentelijke basisschool van Herzele is deze van Denderleeuw met voorsprong de grootste binnen de scholengemeenschap. De schoolraad en het ABOC (Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité) vroegen een mogelijke splitsing van de school te onderzoeken. Volgens de Onderwijsvereniging voor Steden en Gemeenten (OVSG) voldoet onze gemeentelijke basisschool aan de voorwaarden om de school te splitsen in twee aparte scholen. Meer zelfs, de splitsing wordt aangeraden gezien de grootte en relatief ver uit elkaar liggende vestigingen. Vooral het ontdubbelen van de positie van directeur is in deze belangrijk.
AP2036 Vluchtelingen ondersteunen om de gevolgen van de Oekraïne-crisis op te vangen De oorlogssituatie in Oekraïne brengt de grootste vluchtelingencrisis sinds WO II met zich mee. Dit brengt ongeziene uitdagingen met zich mee voor lokale besturen op het vlak van registratie, huisvesting, onderwijs, communicatie, …  Op Europees, federaal en Vlaams niveau wordt bovenlokale coördinatie opgenomen en worden bepaalde maatregelen gesubsidieerd. Ook lokaal spannen heel wat diensten zich in om de nodige ondersteuning te bieden voor de vluchtelingen in kwestie. 
A20360 Via individuele steunverlening kwetsbare inwoners versterken Ten gevolge van de crisis in Oekraïne zoeken vluchtelingen hulp, ook in onze gemeente. De individuele steunaanvragen worden behandeld door het Bijzonder comité voor de sociale dienst. De maatschappelijke dienstverlening kan bestaan uit de toekenning van een (equivalent) leefloon, dringende medische hulp, psychosociale ondersteuning, toeleiding naar de arbeidsmarkt, ...
A20361 Huisvesting organiseren voor Oekraïense ontheemden, oa in samenwerking met gastgezinnen en andere huisvestingspartners De oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne hebben vaak nood aan opvang en huisvesting. Lokaal bestuur Denderleeuw neemt een coördinatierol op binnen de gemeente om mensen via #PlekVrij een onderkomen te bieden, in eigen opvangplaatsen onder te brengen en andere huisvestingspartners in beweging te brengen om opvangplaatsen aan te bieden.

 

Motivering financiële wijzigingen

Terug naar navigatie - Motivering financiële wijzigingen

De financiële impact van de bijsturing van het prioritair beleid valt af te lezen in de tabellen die gepubliceerd worden per actie. 

Samenvattend komt het neer op volgende wijzigingen :  

Motivering uitgaven exploitatie (excl. personeelskosten)
BItem Omschr. BItem Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Verschil 2022 Verschil 2023 Verschil 2024 Verschil 2025 Verschil 60-61-64-65
001000 Algemene overdrachten € - € - € - € - € - € - € - € -
002000 Fiscale aangelegenheden € 80.000 € 95.000 € 83.000 € 87.000 € 10.000 € 25.000 € 13.000 € 17.000 1 % inningskosten aanvullende PB
003000 Financiele aangelegenheden € 43.350 € 22.850 € 22.850 € 22.850 € 5.750 -€ 4.750 -€ 4.750 -€ 4.750
004000 Gemeenteschuld € 89.964 € 175.205 € 415.514 € 621.677 -€ 3.784 € 31.960 € 226.761 € 415.426 Rentestijging : 0,75 % -> 3,25 %
005000 Onroerend goed zonder maatschappelijk doel € 362 € 362 € 362 € 362 € - € - € - € -
010000 Politieke organen € 900 € 900 € 895 € 913 -€ 136 -€ 136 -€ 141 -€ 123
010100 Officieel ceremonieel € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 900 € 848 € 797 € 745
011000 Secretariaat € 71.060 € 61.407 € 61.399 € 61.427 -€ 6.983 -€ 16.701 -€ 6.676 -€ 6.669 Aanpassing budget voor beroepsbijdragen
011100 Financiële dienst € 26.533 € 26.518 € 26.510 € 26.540 € 765 € 722 € 665 € 695
011200 HRM € 61.347 € 61.347 € 61.340 € 61.367 -€ 31.920 -€ 39.446 -€ 39.499 -€ 39.473 Correctie op budget voor consultancy
011201 Vervangingspool € 1 € 0 € 0 € 0 -€ 0 -€ 1 -€ 1 -€ 1
011202 Jobstudenten € 26.900 € 24.000 € 24.000 € 24.000 -€ 5.000 -€ 7.900 -€ 7.900 -€ 7.900 Aanpassing budget vrijwilligers HVK en jeugd
011300 Archief € 10.005 € 246 € 244 € 249 -€ 28 -€ 9.788 -€ 9.789 -€ 9.784 Schrapping budget consultancy
011400 Organisatiebeheersing € 201.712 € 250.108 € 250.107 € 250.109 € 269.778 -€ 40.033 -€ 40.034 -€ 40.033 Verlaging budgetten voor audits en projecten organisatiebeheersing
011900 Facility: poetsdienst € 113.977 € 200.409 € 240.387 € 240.395 € 2.629 € 160.064 € 50.044 € 80.055 Geleidelijke transitie van personeelskost naar uitbestede poetsdienst
011901 Facility: gebouwen & logistiek € 751.482 € 776.106 € 766.721 € 747.359 € 110.927 € 116.757 € 102.528 € 78.274 Provisionele verhoging budgetten energie (met verwachte stabilisering naar 2024 en 2025 toe).
011902 Facility: voertuigen € 145.000 € 122.000 € 122.000 € 122.000 -€ 573 -€ 9.879 -€ 11.197 -€ 12.529 Eén huurwagen minder
011903 Facility: kantoor en administratie € 150.000 € 130.000 € 120.000 € 115.000 € 13.593 -€ 7.121 -€ 17.842 -€ 23.571 Besparing op frankeerkosten en kantoorbenodigdheden
011904 Communicatie € 170.849 € 186.861 € 186.856 € 186.873 -€ 2.127 € 12.661 € 11.420 € 10.188 Verhoging voor hogere drukkosten
011905 ICT € 847.062 € 847.329 € 847.429 € 847.766 -€ 14.953 -€ 20.095 -€ 25.453 -€ 30.689 Verlaging budgetten voor huren printers, telefoonkosten en externe consultancy
011907 Verzekeringen € 165.400 € 225.008 € 166.221 € 167.259 € 8.883 € 67.244 € 7.191 € 6.942 Update volgens laatste vervaldagen (toename index)
013000 Burgerzaken € 208.454 € 165.060 € 190.052 € 165.073 -€ 7.654 -€ 7.589 -€ 2.639 -€ 2.660
015000 Internationale relaties € 7.400 € 7.400 € 7.400 € 7.400 € - € - € - € -
016000 Ontwikkelingssamenwerking € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € - € - € - € -
017100 Gemeentelijke wijkwerking € 1.864 € 1.865 € 1.861 € 1.878 € 249 € 240 € 225 € 231
020000 Wegen € 94.498 € 84.540 € 84.537 € 84.548 € 13.017 € 7.367 € 6.671 € 5.978
022000 Mobiliteit en parkeren € 43.147 € 22.168 € 14.167 € 10.170 € 122 € 12.122 € 4.121 € 124
030000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval € 1.635.000 € 1.850.000 € 1.825.000 € 1.825.000 € 25.000 € 240.000 € 215.000 € 215.000 Verhoging kost ophalen en verwerking afval (volgens raming Ilva)
030900 Overig afval- en materialenbeheer € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € - € - € - € -
031000 Beheer van regen- en afvalwater € 188.085 € 149.127 € 149.123 € 149.136 -€ 5.080 -€ 5.036 -€ 5.043 -€ 5.031
035000 Klimaat en energie € 335.933 € 208.589 € 102.686 € 75.287 € 13.027 € 29.101 € 38.100 € 10.602
040000 Lokale politie € 2.037.073 € 3.074.598 € 3.057.814 € 3.116.296 -€ 634.893 € 626.145 € 572.425 € 593.416 Verhoging dotatie ingevolge aanzienlijke indexstijging
041000 Hulpverleningszone € 747.366 € 810.688 € 810.688 € 810.688 -€ 49.759 € 4.259 -€ 704 -€ 10.535 Volgens opgaven HVZ
047000 Dierenwelzijn en -bescherming € 17.085 € 15.087 € 15.087 € 15.088 -€ 1.126 -€ 3.186 -€ 3.248 -€ 3.309
048000 Bestuurlijke preventie (GAS) € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 Verhoging budget voor sanctionerend ambtenaar
049000 Openbare orde en veiligheid € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 -€ 121 -€ 182 -€ 244 -€ 306
050000 Handel en middenstand € 129.337 € 109.087 € 109.087 € 109.088 -€ 6.821 -€ 12.072 -€ 12.072 -€ 12.071 Aanpassing budget inzet externe medewerker
052000 Toerisme € 8.345 € 8.273 € 8.280 € 8.288 € 80 € - € - € -
055000 Werkgelegenheid € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € - € - € - € -
060000 Ruimtelijke planning € 47.962 € 45.509 € 45.558 € 45.621 € 12.767 € 15.233 € 15.198 € 15.178 Verhoging budget voor handhaving door Solva
062900 Woonbeleid € 116.352 € 176.394 € 173.224 € 163.459 € 76.852 € 136.894 € 133.724 € 123.959 Inschrijven budgetten voor wijkverbetaringstraject Leeuwbrug (Exploitatie)
067000 Straatverlichting € 338.115 € 426.432 € 376.432 € 326.432 € 118.100 € 198.087 € 148.087 € 98.087 Verhoging budgetten, met provisie voor dimmen vanaf 2024
068000 Groene ruimte € 257.129 € 250.343 € 250.341 € 250.348 -€ 10.003 -€ 9.991 -€ 9.997 -€ 9.993 Verlaging budget voor opruimen evenementen
070300 Openbare bibliotheek € 105.080 € 94.584 € 94.582 € 94.589 -€ 1.719 -€ 12.424 -€ 12.638 -€ 12.844 Stopzetting overeenkomst met BIB art
070500 Cultuur- en kunstenbeleid € 153.906 € 120.085 € 120.080 € 106.097 -€ 4.311 -€ 7.661 -€ 7.697 -€ 21.711 Verlaging budget carnavalraad vanaf 2025, stopzetten activiteitensubsdie vanaf 2025, verlaging budget uitpas
071000 Feesten en Plechtigheden € 126.110 € 99.561 € 99.581 € 99.602 € 4.070 € 4.000 € 4.000 € 4.000 Werkingsbudget voor (nieuwe) uitleendienst
072000 Erfgoed € 12.200 € 15.200 € 15.200 € 15.200 -€ 161 -€ 242 -€ 325 -€ 408
074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning € 54.042 € 56.043 € 56.041 € 56.048 € 337 € 338 € 336 € 343
074100 Sportpromotie en evenementen € 81.251 € 80.052 € 80.052 € 80.053 -€ 10.769 -€ 11.668 -€ 12.568 -€ 13.467 Verlaging budget
074200 Sportinfrastructuur € 15 € 16 € 16 € 16 -€ 0 € 1 € 1 € 1
075000 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning € 31.500 € 31.500 € 31.500 € 29.000 € 600 € 598 € 547 -€ 2.005 Stopzetting subsidie Hof ten Leeuwe vanaf 2025
075100 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren € 49.764 € 50.517 € 50.514 € 50.524 € 410 € 113 € 110 € 120
079001 Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum € 17.860 € 26.829 € 50.004 € 51.004 € - -€ 22.194 € - € -
079002 Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem € 7.697 € 3.713 € 9.418 € 9.468 € - -€ 5.606 € - € -
079003 Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle € 23.228 € 22.591 € 29.226 € 29.810 € - -€ 6.061 € - € -
079004 Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug € 11.788 € 19.809 € 17.969 € 18.315 € - € 2.180 € - € -
079007 Protestantse gemeente € 8.556 € 92 € 13.838 € 14.574 -€ 951 -€ 13.968 € - € -
080000 Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL € 185.312 € 312 € 310 € 316 -€ 117.683 -€ 302.968 -€ 303.259 -€ 303.544 Samenvoegen naar twee aparte beleidsitems
080001 Gemeentelijk basisonderwijs WELLE € 54.750 € 142.250 € 142.250 € 142.250 € 54.750 € 142.250 € 142.250 € 142.250 Samenvoegen naar twee aparte beleidsitems
080002 Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM € 54.750 € 142.250 € 142.250 € 142.250 € 54.750 € 142.250 € 142.250 € 142.250 Samenvoegen naar twee aparte beleidsitems
082000 Academie voor podiumkunsten € 18.005 € 18.006 € 18.006 € 18.006 -€ 16.683 -€ 17.029 -€ 17.380 -€ 17.734 Nieuwe samenwerkingsovereenkomst
087000 Sociale voordelen € 4.100 € - € - € - € 4.100 € - € - € -
090000 Sociale dienst € 2.287.229 € 2.261.461 € 2.110.019 € 2.100.152 € 438.825 € 413.129 € 261.596 € 251.635 Verhoging budgetten volgens nieuwe crisismaatregelen
090100 Voorschotten € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € - € - € - € -
090300 Lokaal opvanginitatief voor asielzoekers € 28.623 € 28.623 € 28.623 € 28.624 -€ 34.841 -€ 34.917 -€ 34.995 -€ 35.071 Minder opvangplaatsen
090400 Activering van tewerkstelling (art. 60§7) € 1.111 € 1.111 € 1.110 € 1.113 -€ 174 -€ 174 -€ 174 -€ 172
090900 Samenleven : coördinatie € 207.255 € 36.906 € 30.085 € 30.272 -€ 9.558 € 6.764 -€ 238 -€ 233
090901 Team buurtopbouwwerk € 137.307 € 136.985 € 137.320 € 6.000 € 1.200 € 97.500 € 97.500 -€ 34.158 Stopzetting convenanten vanaf 2025
090903 Team jeugd € 81.367 € 82.060 € 82.761 € 15.153 € 1.000 € 1.000 € 1.000 -€ 67.316 Stopzetting convenanten vanaf 2025
090904 Ontmoetingshuis Palaver € 47.653 € 47.985 € 48.320 € 14.500 € - € - € - -€ 34.158 Stopzetting convenanten vanaf 2025
090906 Team toeleiden € 67.327 € 70.000 € 70.000 € - € - € 2.000 € 1.320 -€ 69.367 Stopzetting convenanten vanaf 2025
090907 Vluchtelingsencrisis (niet-LOI) € 20.000 € - € - € - € 20.000 € - € - € -
091100 Zorgloket € 50.096 € 40.096 € 40.095 € 30.097 -€ 39 -€ 10.048 -€ 10.049 -€ 20.047 Verlaging budget voor uitrusting zorgwoningen
093000 Sociale huisvesting € 22.002 € 22.133 € 22.220 € 22.312 -€ 161 -€ 117 -€ 118 -€ 114
094400 Huis van het kind : coördinatie € 19.395 € 8.395 € 8.393 € 8.401 € 217 € 218 € 216 € 223
094401 Team kind en opvoeden € 68.307 € 2.276 € 2.274 € 2.280 -€ 11.261 -€ 78.088 -€ 78.893 -€ 79.699 Van samenwerkingsovereenkomst naar Payroll
094402 Team kind en school € 138.922 € 72.778 € 72.776 € 7.782 -€ 4.885 -€ 71.692 -€ 72.363 -€ 138.034 1 medewerker naar payroll, 1 convenant niet opstarten
094500 Team baby-peuteropvang € 451.147 € 451.148 € 451.147 € 451.153 -€ 27.357 -€ 27.356 -€ 27.358 -€ 27.352 Verlaging budget wegens lagere beschikbaarheid personeelsleden
094501 Team buitenschoolse kinderopvang € 65.334 € 51.946 € 51.940 € 51.963 -€ 30.424 -€ 30.436 -€ 30.780 -€ 31.097 Proefproject Landuit naar payroll
095900 Team senioren € 42.235 € 42.733 € 42.955 € 43.188 -€ 338 -€ 66 -€ 68 -€ 62
098400 Bestrijding van schadelijke dieren en planten € 8.671 € 8.758 € 8.845 € 8.934 € - € - € - € -
098500 Gezonde gemeente € 27.030 € 25.775 € 26.022 € 26.273 -€ 20 -€ 1.524 -€ 1.524 -€ 1.523
€ 14.008.971 € 14.994.397 € 14.891.915 € 14.621.265 € 220.404 € 1.658.904 € 1.399.426 € 1.093.181
Motivering uitgaven exploitatie: personeelskosten
BItem Omschr. BItem Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Verschil 2022 Verschil 2023 Verschil 2024 Verschil 2025 Verschil 62
010000 Politieke organen € 689.584 € 763.312 € 759.114 € 774.296 € 5.633 € 83.123 € 78.925 € 80.503 Indexering
011000 Secretariaat € 565.003 € 709.608 € 705.706 € 719.820 -€ 109.985 € 38.333 € 34.430 € 35.119 Indexering
011100 Financiële dienst € 739.365 € 784.833 € 780.516 € 796.127 € 80.020 € 129.115 € 124.798 € 127.294 Indexering
011200 HRM € 742.801 € 792.182 € 786.656 € 797.446 € 57.308 € 114.596 € 109.769 € 109.362 Indexering
011201 Vervangingspool € 34.612 € 11.716 € 11.652 € 11.885 € 1.895 -€ 20.821 -€ 20.885 -€ 21.303 Effect stopzetting overeenkomsten langdurig zieken
011202 Jobstudenten € 94.638 € 69.000 € 69.000 € 69.000 € 94.638 -€ 32.286 -€ 32.286 -€ 34.312 Geen jobstudenten AC
011300 Archief € 60.098 € 69.110 € 68.730 € 70.105 -€ 11 € 9.332 € 8.952 € 9.131 Indexering
011400 Organisatiebeheersing € 196.522 € 247.167 € 245.807 € 250.723 € 4.800 € 56.499 € 55.139 € 56.242 Indexering
011900 Facility: poetsdienst € 923.100 € 1.105.972 € 853.557 € 870.628 -€ 28.413 € 100.023 -€ 152.393 -€ 155.441 Geleidelijke transitie aanwervingen naar externe poetsdienst
011901 Facility: gebouwen & logistiek € 1.047.249 € 1.204.246 € 1.197.623 € 1.221.575 € 23.348 € 185.977 € 179.353 € 182.940 Indexering
011904 Communicatie € 253.045 € 306.281 € 304.597 € 310.689 € 38.358 € 92.775 € 91.090 € 92.912 Indexering
011905 ICT € 257.546 € 280.013 € 234.487 € 239.177 -€ 28.707 -€ 4.666 -€ 50.191 -€ 51.195 Pensionering (reeds vervangen)
011907 Verzekeringen € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € - € - € - € - Indexering
013000 Burgerzaken € 602.870 € 732.628 € 698.000 € 711.960 € 7.966 € 97.735 € 63.107 € 64.369 Indexering
017100 Gemeentelijke wijkwerking € 291.537 € 320.453 € 318.690 € 280.033 € 36.706 € 67.013 € 65.250 € 21.560 Indexering
019000 Overig algemeen bestuur € - € - € 13.763 € 83.748 € - € - € 13.329 € 67.710 Indexering
020000 Wegen € 418.299 € 509.029 € 506.229 € 516.354 -€ 45.575 € 47.705 € 44.906 € 45.804 Indexering
022000 Mobiliteit en parkeren € 73.943 € 81.535 € 81.086 € 82.708 € 1.752 € 9.740 € 9.292 € 9.478 Indexering
031000 Beheer van regen- en afvalwater € 479.731 € 579.652 € 576.463 € 587.993 -€ 24.873 € 77.823 € 74.635 € 76.128 Indexering
035000 Klimaat en energie € 36.991 € 56.343 € 56.033 € 57.154 -€ 466 € 19.093 € 18.783 € 19.158 Indexering
040000 Lokale politie € 11.654 € - € - € - -€ 39.446 -€ 50.819 -€ 50.819 -€ 51.835 Personeelslid naar groendienst
041000 Hulpverleningszone € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € - € - € - € - Indexering
047000 Dierenwelzijn en -bescherming € 29.027 € 35.391 € 35.197 € 35.901 -€ 1.897 € 4.637 € 4.443 € 4.532 Indexering
048000 Bestuurlijke preventie (GAS) € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € - € - € - € - Indexering
050000 Handel en middenstand € 27.983 € 35.466 € 35.271 € 35.977 -€ 4.776 € 2.888 € 2.693 € 2.747 Indexering
060000 Ruimtelijke planning € 355.473 € 393.622 € 391.457 € 399.286 € 13.091 € 53.123 € 50.958 € 51.977 Indexering
062900 Woonbeleid € 67.662 € 74.037 € 73.629 € 75.102 € 1.690 € 8.427 € 8.020 € 8.181 Indexering
068000 Groene ruimte € 1.117.547 € 1.330.183 € 1.322.867 € 1.349.325 -€ 14.119 € 204.742 € 197.426 € 201.374 Indexering
070300 Openbare bibliotheek € 458.224 € 515.196 € 512.362 € 522.609 € 8.773 € 68.217 € 65.384 € 66.691 Indexering
070500 Cultuur- en kunstenbeleid € 375.056 € 473.052 € 470.450 € 376.406 € 1.070 € 67.309 € 64.707 -€ 37.452 Plan VT 2.0 (reductie voorlopig op 070500 - impact zal verspreid zijn)
074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning € 60.687 € 67.124 € 66.755 € 68.090 € 1.442 € 8.204 € 7.835 € 7.992 Indexering
074001 Sportzaal Ottoy € - € - € - € - € - € - € - € - Indexering
074099 Sport € - € - € - € - € - € - € - € - Indexering
074100 Sportpromotie en evenementen € 33.968 € 53.390 € 53.096 € 54.158 -€ 12.914 € 6.765 € 6.472 € 6.601 Indexering
074200 Sportinfrastructuur € 174.126 € 190.679 € 189.631 € 193.423 -€ 2.134 € 15.389 € 14.340 € 14.627 Indexering
075100 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren € 116.443 € 136.864 € 136.111 € 138.833 -€ 3.854 € 17.228 € 16.476 € 16.805 Indexering
080000 Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL € 111.844 € 88.962 € 88.472 € 90.242 -€ 2.651.713 -€ 2.668.273 -€ 2.668.964 -€ 2.668.901 Opdeling naar 2 BI
080001 Gemeentelijk basisonderwijs WELLE € 1.328.500 € 1.341.500 € 1.341.500 € 1.341.500 € 1.328.500 € 1.341.500 € 1.341.500 € 1.341.500 Opdeling naar 2 BI
080002 Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM € 1.328.500 € 1.341.500 € 1.341.500 € 1.341.500 € 1.328.500 € 1.341.500 € 1.341.500 € 1.341.500 Opdeling naar 2 BI
082000 Academie voor podiumkunsten € 58.488 € 67.730 € 67.358 € 68.705 € 656 € 10.217 € 9.845 € 10.041 Indexering
087000 Sociale voordelen € 21.003 € - € - € - -€ 14.631 -€ 35.438 -€ 35.438 -€ 36.146 Opdeling naar 2 BI
087001 Sociale voordelen WELLE € 7.749 € 19.114 € 19.008 € 19.389 € 7.749 € 19.114 € 19.008 € 19.389 Opdeling naar 2 BI
087002 Sociale voordelen IDDERGEM € 7.749 € 19.114 € 19.008 € 19.389 € 7.749 € 19.114 € 19.008 € 19.389 Opdeling naar 2 BI
090000 Sociale dienst € 957.942 € 1.115.732 € 1.109.596 € 1.102.926 -€ 99.728 € 63.879 € 57.742 € 30.036 Indexering
090300 Lokaal opvanginitatief voor asielzoekers € 77.462 € 85.108 € 84.640 € 86.332 € 2.895 € 10.951 € 10.483 € 10.693 Indexering
090400 Activering van tewerkstelling (art. 60§7) € 256.905 € 365.080 € 363.072 € 370.334 -€ 65.337 € 44.610 € 42.603 € 43.455 Indexering
090900 Samenleven : coördinatie € 10.250 € 65.699 € 65.338 € 66.644 -€ 60.508 -€ 14.435 -€ 16.412 -€ 16.433 B in plaats van A
091100 Zorgloket € 36.277 € 39.574 € 39.357 € 40.144 € 1.418 € 4.907 € 4.690 € 4.783 Indexering
093000 Sociale huisvesting € 55.362 € 88.273 € 87.788 € 89.544 € 5.513 € 38.699 € 38.214 € 38.978 Indexering
094400 Huis van het kind : coördinatie € 165.052 € 184.466 € 183.452 € 187.121 € 14.640 € 34.882 € 33.868 € 34.545 Indexering
094401 Team kind en opvoeden € - € 63.531 € 63.182 € 64.446 € - € 63.531 € 63.182 € 64.446 Van convenant naar payroll
094402 Team kind en school € 32.560 € 86.996 € 86.518 € 88.248 € 32.560 € 86.996 € 86.518 € 88.248 Van convenant naar payroll
094500 Team baby-peuteropvang € 134.819 € 147.565 € 146.754 € 149.689 -€ 13.399 € 162 -€ 650 -€ 663 Indexering
094501 Team buitenschoolse kinderopvang € 1.430.889 € 1.671.700 € 1.662.559 € 1.695.797 € 141.337 € 389.187 € 380.007 € 387.608 Hogere loonschalen en invulling formatie
095900 Team senioren € 18.139 € 65.136 € 64.667 € 66.361 -€ 53.750 -€ 6.357 -€ 6.826 -€ 6.562 Indexering
098500 Gezonde gemeente € 18.139 € 19.787 € 19.678 € 20.072 € 744 € 2.488 € 2.380 € 2.427 Indexering
€ 16.527.413 € 18.939.652 € 18.542.982 € 18.743.910 -€ 25.481 € 2.224.458 € 1.826.196 € 1.736.033
Motivering ontvangsten exploitatie
BItem Omschr. BItem Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Verschil 2022 Verschil 2023 Verschil 2024 Verschil 2025 Verschil 70-73-74-75
001000 Algemene overdrachten € 7.620.527 € 8.018.711 € 8.265.936 € 8.454.954 € 218.581 € 287.518 € 339.580 € 342.737 Toename gemeentefonds, extra fondsen uit septemberverklaring, budgetlijn voor gesubsidieerde projecten
002000 Fiscale aangelegenheden € 13.819.076 € 16.178.817 € 15.125.719 € 15.574.356 € 509.058 € 2.695.744 € 1.466.995 € 1.737.346 Aanpassing raming aan de index voor PB en OV
003000 Financiele aangelegenheden € 67.200 € 67.200 € 67.200 € 67.200 € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 Extra dividenden Zefier
005000 Onroerend goed zonder maatschappelijk doel € 1.530 € 1.530 € 1.530 € 1.530 € - € - € - € -
010000 Politieke organen € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € - € - € - € -
011000 Secretariaat € 1.156 € 1.397 € 1.389 € 1.417 -€ 265 -€ 24 -€ 32 -€ 4
011100 Financiële dienst € 6.939 € 6.903 € 6.893 € 6.930 -€ 4.711 -€ 4.831 -€ 4.866 -€ 4.828 Verlaging budget volgens verbruik jaarrekening
011200 HRM € 2.361 € 2.229 € 2.222 € 2.246 € 132 -€ 48 -€ 55 -€ 31
011300 Archief € 161 € 241 € 240 € 244 -€ 80 € - -€ 1 € 3
011400 Organisatiebeheersing € 132.289 € 200.723 € 200.719 € 200.733 € 131.566 € 200.000 € 199.996 € 200.010 Budget voor opbrengsten uit subsidieprojecten
011900 Facility: poetsdienst € 4.746 € 5.013 € 4.986 € 5.086 -€ 433 € 65 € 316 € 476
011901 Facility: gebouwen & logistiek € 156.392 € 141.209 € 141.185 € 141.271 € 51.670 € 36.487 € 36.464 € 36.549 Registratie diverse huurovereenkomsten
011904 Communicatie € 60.960 € 60.964 € 60.958 € 60.977 € 265 € 241 € 236 € 255
011905 ICT € 803 € 843 € 838 € 855 -€ 40 -€ 120 € 116 € 133
011907 Verzekeringen € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 Vergoeding voor schadedossiers volgens verbruik jaarrekneing
013000 Burgerzaken € 227.132 € 262.397 € 262.384 € 262.431 € 59.819 € 95.084 € 95.071 € 95.119 Aanpassing volume en geplande tariefverhoging documenten burgerzaken
017100 Gemeentelijke wijkwerking € 1.060 € 1.060 € 1.054 € 1.075 € - € - -€ 6 € 15
019000 Overig algemeen bestuur € - € - € - € 6.630 € - € - € - € 6.630
020000 Wegen € 11.596 € 11.915 € 11.905 € 11.943 -€ 488 -€ 169 -€ 179 -€ 141
022000 Mobiliteit en parkeren € 215.241 € 215.241 € 215.240 € 215.244 € 30.000 € 30.000 € 29.999 € 30.003 Aanpassing budget inname openbaar domein volgens verbruik jaarrekening 2021
030000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval € 820.000 € 735.000 € 735.000 € 735.000 € 45.000 -€ 40.000 -€ 40.000 -€ 40.000 Verhoging kosten, dus ook indexering inkomsten
031000 Beheer van regen- en afvalwater € 1.201.777 € 1.202.156 € 1.202.144 € 1.202.187 € 102 € 482 € 470 € 513
035000 Klimaat en energie € 101.075 € 26.241 € 10.740 € 4.744 -€ 1.940 € 1.741 € 6.240 € 244
039000 Leefomgeving € - € - € - € - € - € - € - € -
040000 Lokale politie € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 Budget voor doorrekening frankeerkosten aan politie
047000 Dierenwelzijn en -bescherming € 114 € 120 € 120 € 122 -€ 6 € - -€ 1 € 2
048000 Bestuurlijke preventie (GAS) € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € - € - € - € -
049000 Openbare orde en veiligheid € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000
050000 Handel en middenstand € 17.284 € 120 € 120 € 122 € 12.164 -€ 5.000 -€ 5.001 -€ 4.998 Aanpassing budget volgens verbuik jaarrekening 2021
052000 Toerisme € - € - € - € - € - € - € - € -
060000 Ruimtelijke planning € 51.196 € 51.156 € 51.150 € 51.173 € 5.281 € 5.241 € 5.235 € 5.450 Aanpassing budget volgens verbuik jaarrekening 2021
062900 Woonbeleid € 82.624 € 180.666 € 173.495 € 167.734 € 73.328 € 171.370 € 168.199 € 158.438 Subsidie wijkverbeteringstraject Leeuwbrug (ook uitgaven)
064000 Elektriciteitsvoorziening € 258.065 € 257.769 € 257.769 € 257.769 -€ 5.421 -€ 2.105 -€ 2.105 € 16.708 Volgens opgave geraamde dividenden Intergem
065000 Gasvoorziening € 223.030 € 220.965 € 220.965 € 220.965 -€ 5.539 -€ 4.932 -€ 4.932 € 35.891 Volgens opgave geraamde dividenden Intergem
067000 Straatverlichting € - € - € - € - -€ 19.276 -€ 23.233 -€ 27.161 -€ 31.061 Volgens opgave geraamde K&O light as a service
068000 Groene ruimte € 4.942 € 5.618 € 5.587 € 5.699 -€ 530 € 166 -€ 54 -€ 926
070300 Openbare bibliotheek € 16.578 € 16.618 € 16.609 € 16.641 € 76 € 141 € 132 € 164
070500 Cultuur- en kunstenbeleid € 36.269 € 31.044 € 31.038 € 31.059 -€ 13.137 -€ 13.281 -€ 13.287 -€ 13.266 Aanpassing budget volgens verbuik jaarrekening 2021
071000 Feesten en Plechtigheden € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € - € - € - € -
074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning € 246 € 246 € 245 € 249 € - € - -€ 1 € 3
074100 Sportpromotie en evenementen € 55.169 € 55.217 € 55.216 € 55.220 -€ 24 -€ 24 -€ 25 -€ 21
074200 Sportinfrastructuur € 70.843 € 70.843 € 70.838 € 70.855 € - € - -€ 5 € 12
075000 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € - € - € - € -
075100 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren € 602 € 482 € 479 € 489 € 120 € - -€ 3 € 7
075200 Jeugdinfrastructuur € - € 374.000 € 12.000 € 12.000 -€ 12.000 € 362.000 € - € -
080000 Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL € 104.848 € 241 € 240 € 244 -€ 3.098.500 -€ 3.197.000 -€ 3.197.001 -€ 3.196.997 Naar 2 vestigingen
080001 Gemeentelijk basisonderwijs WELLE € 1.577.750 € 1.625.250 € 1.625.250 € 1.625.250 € 1.577.750 € 1.625.250 € 1.625.250 € 1.625.250 Naar 2 vestigingen
080002 Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM € 1.577.750 € 1.625.250 € 1.625.250 € 1.625.250 € 1.577.750 € 1.625.250 € 1.625.250 € 1.625.250 Naar 2 vestigingen
082000 Academie voor podiumkunsten € 27.241 € 27.241 € 27.240 € 27.244 -€ 193 -€ 193 -€ 194 -€ 189
087000 Sociale voordelen € 155 € - € - € - -€ 172 -€ 327 -€ 327 -€ 327
087001 Sociale voordelen WELLE € 72 € 150 € 150 € 153 € 72 € 150 € 150 € 153
087002 Sociale voordelen IDDERGEM € 72 € 150 € 150 € 153 € 72 € 150 € 150 € 153
088900 Gemeentelijke regierol voor het algemeen onderwijsbeleid € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € - € - € - € -
090000 Sociale dienst € 1.991.255 € 1.990.893 € 1.822.371 € 1.822.453 € 391.455 € 391.250 € 222.727 € 222.809 Verhoging kosten, dus ook indexering inkomsten
090100 Voorschotten € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € - € - € - € -
090300 Lokaal opvanginitatief voor asielzoekers € 35.241 € 35.241 € 35.240 € 35.244 -€ 35.000 -€ 35.000 -€ 35.001 -€ 34.997 Minder opvangplaatsten
090400 Activering van tewerkstelling (art. 60§7) € 205.120 € 295.120 € 290.120 € 295.122 -€ 35.000 € 55.000 € 49.999 € 55.002 Extra budgetten voor tewerkstelling art. 60
090900 Samenleven : coördinatie € 260.518 € 15.694 € 15.693 € 15.698 -€ 20.177 € - -€ 1 € 3
090904 Ontmoetingshuis Palaver € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 € - € - € - € -
090907 Vluchtelingsencrisis (niet-LOI) € 20.000 € - € - € - € 20.000 € - € - € -
091100 Zorgloket € 1.496 € 1.496 € 1.496 € 1.498 € 1.400 € 1.400 € 1.399 € 1.401
093000 Sociale huisvesting € 73.285 € 73.341 € 73.340 € 73.344 -€ 7 € 48 € 47 € 52
094400 Huis van het kind : coördinatie € 13.970 € 8.982 € 8.979 € 8.989 € 488 € 500 € 497 € 507
094401 Team kind en opvoeden € - € 241 € 240 € 244 € - € 241 € 240 € 244
094402 Team kind en school € 100 € 241 € 240 € 244 € 100 € 241 € 240 € 244
094500 Team baby-peuteropvang € 500.422 € 485.422 € 485.419 € 485.428 -€ 130.060 -€ 145.060 -€ 145.063 -€ 145.054 Rationaliseren boeking inkomende subsidies BPO & BKO
094501 Team buitenschoolse kinderopvang € 1.046.791 € 996.167 € 1.030.133 € 1.041.256 € 144.123 € 107.373 € 141.339 € 152.462 Rationaliseren boeking inkomende subsidies BPO & BKO
095900 Team senioren € 10.048 € 10.289 € 10.287 € 10.293 -€ 241 € - -€ 2 € 4
098500 Gezonde gemeente € 3.083 € 3.083 € 3.083 € 3.084 € 3.035 € 3.035 € 3.035 € 3.036
099000 Begraafplaatsen € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 € - € - € - € -
€ 33.021.200 € 35.902.147 € 34.571.828 € 35.221.343 € 1.540.669 € 4.295.322 € 2.614.568 € 2.950.940