M1: Financieel doelstellingenplan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rek 2020 |
Mjp 2021 |
Mjp 2022 |
Mjp 2023 |
Mjp 2024 |
Mjp 2025 |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
3 047,70 € |
23 035,00 € |
23 070,35 € |
23 106,05 € |
23 142,11 € |
23 178,54 € |
Ontvangsten |
64 329,90 € |
30 000,00 € |
44 000,00 € |
44 000,00 € |
40 000,00 € |
44 000,00 € |
Saldo |
61 282,20 € |
6 965,00 € |
20 929,65 € |
20 893,95 € |
16 857,89 € |
20 821,46 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
53 238,08 € |
120 881,87 € |
117 306,33 € |
152 576,17 € |
154 406,80 € |
156 126,07 € |
Ontvangsten |
7 289,21 € |
15 056,00 € |
19 276,00 € |
23 233,00 € |
27 161,00 € |
31 061,00 € |
Saldo |
-45 948,87 € |
-105 825,87 € |
-98 030,33 € |
-129 343,17 € |
-127 245,80 € |
-125 065,07 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
1 881 535,35 € |
553 586,65 € |
559 898,00 € |
294 898,00 € |
294 899,00 € |
274 898,00 € |
Ontvangsten |
1 036 154,25 € |
240 149,75 € |
60 075,00 € |
60 075,00 € |
60 075,00 € |
60 075,00 € |
Saldo |
-845 381,10 € |
-313 436,90 € |
-499 823,00 € |
-234 823,00 € |
-234 824,00 € |
-214 823,00 € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
84 571,90 € |
103 066,00 € |
116 190,00 € |
129 313,00 € |
142 437,00 € |
155 560,00 € |
Ontvangsten |
1 089 995,80 € |
377 226,20 € |
224 898,00 € |
224 898,00 € |
224 898,00 € |
224 898,00 € |
Saldo |
1 005 423,90 € |
274 160,20 € |
108 708,00 € |
95 585,00 € |
82 461,00 € |
69 338,00 € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
1 046 098,16 € |
2 388 751,85 € |
2 827 022,48 € |
3 472 000,00 € |
1 722 000,00 € |
1 522 000,00 € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-1 046 098,16 € |
-2 388 751,85 € |
-2 827 022,48 € |
-3 472 000,00 € |
-1 722 000,00 € |
-1 522 000,00 € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
33 500,00 € |
34 500,00 € |
65 800,00 € |
2 000,00 € |
2 000,00 € |
2 000,00 € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-33 500,00 € |
-34 500,00 € |
-65 800,00 € |
-2 000,00 € |
-2 000,00 € |
-2 000,00 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
11 193,82 € |
240 000,00 € |
1 907 000,00 € |
875 002,00 € |
300 000,00 € |
200 001,00 € |
Ontvangsten |
- € |
530 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-11 193,82 € |
290 000,00 € |
-1 907 000,00 € |
-875 002,00 € |
-300 000,00 € |
-200 001,00 € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
122 769,69 € |
150 830,00 € |
152 173,30 € |
153 530,03 € |
154 900,33 € |
156 284,34 € |
Ontvangsten |
8 167,10 € |
22 000,00 € |
22 000,00 € |
22 000,00 € |
22 000,00 € |
22 000,00 € |
Saldo |
-114 602,59 € |
-128 830,00 € |
-130 173,30 € |
-131 530,03 € |
-132 900,33 € |
-134 284,34 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
68 747,51 € |
- € |
371 252,49 € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-68 747,51 € |
- € |
-371 252,49 € |
- € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
33 500,00 € |
34 825,00 € |
35 153,25 € |
2 000,00 € |
2 000,00 € |
2 000,00 € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-33 500,00 € |
-34 825,00 € |
-35 153,25 € |
-2 000,00 € |
-2 000,00 € |
-2 000,00 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
270 991,01 € |
120 000,00 € |
300 000,00 € |
500 000,00 € |
200 000,00 € |
275 000,00 € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-270 991,01 € |
-120 000,00 € |
-300 000,00 € |
-500 000,00 € |
-200 000,00 € |
-275 000,00 € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
180 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
-180 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
845,76 € |
2 500,00 € |
2 500,00 € |
2 500,00 € |
2 500,00 € |
2 500,00 € |
Ontvangsten |
- € |
362 000,00 € |
12 000,00 € |
12 000,00 € |
12 000,00 € |
12 000,00 € |
Saldo |
-845,76 € |
359 500,00 € |
9 500,00 € |
9 500,00 € |
9 500,00 € |
9 500,00 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
552 007,85 € |
641 116,43 € |
142 720,31 € |
100 000,00 € |
10 000,00 € |
340 000,00 € |
Ontvangsten |
25 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-527 007,85 € |
-641 116,43 € |
-142 720,31 € |
-100 000,00 € |
-10 000,00 € |
-340 000,00 € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
9 056,87 € |
38 000,00 € |
28 000,00 € |
10 000,00 € |
10 000,00 € |
10 000,00 € |
Ontvangsten |
139 972,38 € |
150 000,00 € |
150 000,00 € |
150 000,00 € |
150 000,00 € |
150 000,00 € |
Saldo |
130 915,51 € |
112 000,00 € |
122 000,00 € |
140 000,00 € |
140 000,00 € |
140 000,00 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
8 314,72 € |
470 612,15 € |
564 205,16 € |
116 000,00 € |
116 000,00 € |
116 000,00 € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-8 314,72 € |
-470 612,15 € |
-564 205,16 € |
-116 000,00 € |
-116 000,00 € |
-116 000,00 € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
234 459,59 € |
97 070,00 € |
32 140,70 € |
32 212,11 € |
32 284,22 € |
32 357,07 € |
Ontvangsten |
20 888,00 € |
44 127,30 € |
23 000,00 € |
23 000,00 € |
23 000,00 € |
23 000,00 € |
Saldo |
-213 571,59 € |
-52 942,70 € |
-9 140,70 € |
-9 212,11 € |
-9 284,22 € |
-9 357,07 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
50 131,07 € |
99 868,93 € |
50 000,00 € |
50 000,00 € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-50 131,07 € |
-99 868,93 € |
-50 000,00 € |
-50 000,00 € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
49 281,42 € |
37 500,00 € |
70 826,60 € |
71 499,87 € |
72 179,86 € |
72 866,66 € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-49 281,42 € |
-37 500,00 € |
-70 826,60 € |
-71 499,87 € |
-72 179,86 € |
-72 866,66 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
185 215,75 € |
238 500,00 € |
234 500,00 € |
234 500,00 € |
234 500,00 € |
234 500,00 € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-185 215,75 € |
-238 500,00 € |
-234 500,00 € |
-234 500,00 € |
-234 500,00 € |
-234 500,00 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
73 647,47 € |
400 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
550 000,00 € |
500 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-73 647,47 € |
150 000,00 € |
500 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
68 989,17 € |
110 650,00 € |
148 806,50 € |
149 469,57 € |
150 139,26 € |
150 815,65 € |
Ontvangsten |
- € |
77 637,00 € |
5 000,00 € |
5 000,00 € |
5 000,00 € |
5 000,00 € |
Saldo |
-68 989,17 € |
-33 013,00 € |
-143 806,50 € |
-144 469,57 € |
-145 139,26 € |
-145 815,65 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
493 406,70 € |
137 637,00 € |
30 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-493 406,70 € |
-137 637,00 € |
-30 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
354,99 € |
9 050,00 € |
9 100,50 € |
9 151,51 € |
9 203,02 € |
9 255,05 € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-354,99 € |
-9 050,00 € |
-9 100,50 € |
-9 151,51 € |
-9 203,02 € |
-9 255,05 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
54 908,26 € |
98 630,00 € |
120 067,80 € |
115 863,48 € |
116 667,11 € |
117 478,78 € |
Ontvangsten |
12 246,62 € |
8 000,00 € |
8 000,00 € |
8 000,00 € |
8 000,00 € |
8 000,00 € |
Saldo |
-42 661,64 € |
-90 630,00 € |
-112 067,80 € |
-107 863,48 € |
-108 667,11 € |
-109 478,78 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
20 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
-20 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
177 426,78 € |
373 717,50 € |
248 790,18 € |
249 318,08 € |
249 851,26 € |
250 389,78 € |
Ontvangsten |
319 424,74 € |
42 950,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
141 997,96 € |
-330 767,50 € |
-248 790,18 € |
-249 318,08 € |
-249 851,26 € |
-250 389,78 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
8 629,93 € |
3 000,00 € |
3 000,00 € |
3 000,00 € |
3 000,00 € |
3 000,00 € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-8 629,93 € |
-3 000,00 € |
-3 000,00 € |
-3 000,00 € |
-3 000,00 € |
-3 000,00 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
10 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
-10 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
17 848,00 € |
31 568,67 € |
67 014,48 € |
30 630,27 € |
30 810,57 € |
30 992,68 € |
Ontvangsten |
- € |
35 000,00 € |
35 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-17 848,00 € |
3 431,33 € |
-32 014,48 € |
-30 630,27 € |
-30 810,57 € |
-30 992,68 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
16 996,50 € |
85 699,61 € |
151 500,00 € |
136 500,00 € |
136 500,00 € |
136 500,00 € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-16 996,50 € |
-85 699,61 € |
-151 500,00 € |
-136 500,00 € |
-136 500,00 € |
-136 500,00 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
114 548,18 € |
145 787,50 € |
146 633,38 € |
147 487,72 € |
148 350,58 € |
149 222,09 € |
Ontvangsten |
5 841,25 € |
1 500,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-108 706,93 € |
-144 287,50 € |
-146 633,38 € |
-147 487,72 € |
-148 350,58 € |
-149 222,09 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
75 500,00 € |
61 000,00 € |
35 000,00 € |
20 000,00 € |
220 000,00 € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
-75 500,00 € |
-61 000,00 € |
-35 000,00 € |
-20 000,00 € |
-220 000,00 € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
441 743,41 € |
771 176,64 € |
573 154,00 € |
554 462,04 € |
555 774,16 € |
557 090,40 € |
Ontvangsten |
304 726,43 € |
400 496,64 € |
261 600,00 € |
261 600,00 € |
261 600,00 € |
261 600,00 € |
Saldo |
-137 016,98 € |
-370 680,00 € |
-311 554,00 € |
-292 862,04 € |
-294 174,16 € |
-295 490,40 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
77 516,84 € |
147 930,83 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-77 516,84 € |
-147 930,83 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
210 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
-210 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
5 133,43 € |
166 471,19 € |
80 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-5 133,43 € |
-166 471,19 € |
-80 000,00 € |
- € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
113 620,66 € |
245 600,00 € |
236 209,01 € |
166 827,14 € |
52 454,54 € |
53 091,36 € |
Ontvangsten |
193 716,18 € |
34 000,00 € |
34 000,00 € |
24 000,00 € |
4 000,00 € |
4 000,00 € |
Saldo |
80 095,52 € |
-211 600,00 € |
-202 209,01 € |
-142 827,14 € |
-48 454,54 € |
-49 091,36 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
3 166 829,32 € |
309 607,10 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-3 166 829,32 € |
-309 607,10 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
40 997,36 € |
263 185,00 € |
230 370,85 € |
230 457,55 € |
230 545,13 € |
230 633,60 € |
Ontvangsten |
811 970,59 € |
839 461,59 € |
868 853,59 € |
900 237,59 € |
933 717,59 € |
938 877,59 € |
Saldo |
770 973,23 € |
576 276,59 € |
638 482,74 € |
669 780,04 € |
703 172,46 € |
708 243,99 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
115 208,62 € |
615 937,57 € |
586 722,73 € |
401 873,63 € |
282 815,89 € |
102 000,00 € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-115 208,62 € |
-615 937,57 € |
-586 722,73 € |
-401 873,63 € |
-282 815,89 € |
-102 000,00 € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Ontvangsten |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
23 971 369,70 € |
26 225 028,77 € |
27 935 284,58 € |
27 678 399,11 € |
27 942 869,58 € |
28 262 575,17 € |
Ontvangsten |
27 956 513,28 € |
29 776 700,89 € |
29 998 644,26 € |
30 339 717,75 € |
30 676 745,32 € |
30 976 827,91 € |
Saldo |
3 985 143,58 € |
3 551 672,12 € |
2 063 359,68 € |
2 661 318,64 € |
2 733 875,74 € |
2 714 252,74 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
2 018 240,81 € |
3 949 948,32 € |
2 380 217,13 € |
1 299 424,13 € |
1 299 424,13 € |
1 146 376,63 € |
Ontvangsten |
-182 418,75 € |
1 543 658,52 € |
- € |
- € |
- € |
- € |
Saldo |
-2 200 659,56 € |
-2 406 289,80 € |
-2 380 217,13 € |
-1 299 424,13 € |
-1 299 424,13 € |
-1 146 376,63 € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
908 026,90 € |
1 085 252,41 € |
809 385,26 € |
1 092 931,48 € |
1 386 379,99 € |
1 556 823,68 € |
Ontvangsten |
51 367,67 € |
5 043 820,00 € |
8 043 820,00 € |
6 543 820,00 € |
3 543 820,00 € |
4 043 820,00 € |
Saldo |
-856 659,23 € |
3 958 567,59 € |
7 234 434,74 € |
5 450 888,52 € |
2 157 440,01 € |
2 486 996,32 € |
Totalen |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
25 752 347,80 € |
29 140 735,56 € |
30 631 401,81 € |
30 155 490,70 € |
30 314 078,53 € |
30 642 857,24 € |
Ontvangsten |
29 845 085,68 € |
31 838 929,42 € |
31 481 373,85 € |
31 812 788,34 € |
32 163 223,91 € |
32 476 366,50 € |
Saldo |
4 092 737,88 € |
2 698 193,86 € |
849 972,04 € |
1 657 297,64 € |
1 849 145,38 € |
1 833 509,26 € |
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
9 839 002,68 € |
10 326 968,02 € |
9 880 038,30 € |
7 144 197,76 € |
4 245 139,02 € |
4 196 275,63 € |
Ontvangsten |
878 735,50 € |
2 863 808,27 € |
560 075,00 € |
60 075,00 € |
60 075,00 € |
60 075,00 € |
Saldo |
-8 960 267,18 € |
-7 463 159,75 € |
-9 319 963,30 € |
-7 084 122,76 € |
-4 185 064,02 € |
-4 136 200,63 € |
Financiering |
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
992 598,80 € |
1 578 318,41 € |
925 575,26 € |
1 222 244,48 € |
1 528 816,99 € |
1 712 383,68 € |
Ontvangsten |
1 141 363,47 € |
5 421 046,20 € |
8 268 718,00 € |
6 768 718,00 € |
3 768 718,00 € |
4 268 718,00 € |
Saldo |
148 764,67 € |
3 842 727,79 € |
7 343 142,74 € |
5 546 473,52 € |
2 239 901,01 € |
2 556 334,32 € |
|
|
|
|
|
|
|
Financiële nota Meerjarenplan |
|
|
|
|
|
|
Afdrukdatum : 09/11/2021 |
|
|
|
|
|
|
Volgnummer Budgettair Journaal : 10113509 |
|
|
|
|
|
|