Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_Exploitatie

Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_Exploitatie
UITGAVEN Code BOEKJAAR 2020 MEERJARENPLAN 2020 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0900 Sociale bijstand 620 610.259 874.302 -264.043 Compenseert met 0900-621 (foute overname loonbudget naar BBC2020) 62
0119 Overige algemene diensten 613 1.056.597 1.314.865 -258.268 Lagere algemenen kosten (drukwerken, ICT, kantoorkosten, …) wegens Covid (thuiswerk, uitgestelde projecten, niet uitgegeven bedragen) 61
0800 Gewoon basisonderwijs 620 2.252.695 2.043.432 209.264 Boeking in functie van afrekening onderwijs.vlaanderen.be (meer leerkrachten in dienst) 62
0900 Sociale bijstand 621 213.300 5.221 208.080 Compenseert met 0900-620 (foute overname loonbudget naar BBC2020) 62
0900 Sociale bijstand 649 18.186 155.075 -136.889 Sociale correctie AGB en Denderleeuwbonnen VT : naar rubriek 649 in plaats van 648 64
0800 Gewoon basisonderwijs 600 75.651 197.500 -121.849 Geen warme maaltijden en schooluitstappen wegens Covid 60
0119 Overige algemene diensten 611 202.427 294.000 -91.573 Er is een impact om de energiekosten door thuiswerk en een milde winter 2019-2020 61
0130 Administratieve dienstverlening 604 68.078 150.000 -81.922 Er werden minder documenten afgeleverd (ondermeer reispassen). Dit heeft ook een impact op de ontvangsten (minder aankopen) 60
0900 Sociale bijstand 648 1.674.119 1.753.952 -79.833 Sociale correctie AGB en Denderleeuwbonnen VT : naar rubriek 649 in plaats van 648 64
0119 Overige algemene diensten 610 222.578 298.000 -75.422 Impact van corona en thuiswerk. 61
0670 Straatverlichting 611 191.032 265.000 -73.968 Er is een eerste impact waarneembaar van de verledding van het OV netwerk 61
0119 Overige algemene diensten 620 1.650.500 1.721.679 -71.179 Compenseert met 0119/621 (foute overname loonbudget naar BBC2020) 62
0112 Personeelsdienst en vorming 623 296.508 364.663 -68.156 Minder uitgaven voor opleiding en intiatieven voor personeel (Covid) 62
0500 Handel en middenstand 613 2.958 69.273 -66.315 Geen activiteiten en initiatieven voor Handel en middenstand wegens Covid 61
0119 Overige algemene diensten 621 520.200 456.874 63.326 Compenseert met 0119/620 (foute overname loonbudget naar BBC2020) 62
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 615 246.394 308.500 -62.106 Aantal samenwerkingsverbanden niet opgestart (of niet uitgevoerd wegens ziekte) 61
0680 Groene ruimte 610 228.954 286.712 -57.758 Minder regulier onderhoud en minder maaibeurten nodig wegens droge zomer 61
0904 Activering van tewerkstelling 620 170.200 225.625 -55.425 Minder art. 60 aanwervingen dan voorzien 62
0310 Beheer van regen- en afvalwater 610 87.092 139.500 -52.408 Minder gereinigde kolken van voorzien 61
0904 Activering van tewerkstelling 621 45.154 3.931 41.223 Minder art. 60 aanwervingen dan voorzien 62
0670 Straatverlichting 610 0 40.000 -40.000 Voorzien in functie van light as a service. Uiteindelijk opbrengst in plaats van kost 61
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 649 0 37.500 -37.500 Naar 648 in plaats van 649 64
0944 Preventieve gezinsondersteuning 615 102.935 140.001 -37.066 Niet ingevulde vacature kinderarmoede 61
0705 Gemeenschapscentrum 613 24.981 58.367 -33.386 Niet uitgevoerde evenmenenten cultuur (Covid) 61
0741 Sportpromotie en -evenementen 613 46.857 80.118 -33.261 Niet uitgevoerde evenementen sport (Covid) 61
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 648 32.495 0 32.495 Naar 648 in plaats van 649 64
0310 Beheer van regen- en afvalwater 620 273.133 305.475 -32.342 Verschuiving van wegen 62
0200 Wegen 620 303.577 272.062 31.515 Verschuiving naar afvalwater 62
0119 Overige algemene diensten 615 36.194 66.500 -30.306 Minder consultancy opdrachten (hervoorzien in 2021) 61
0945 Kinderopvang 615 460.643 490.000 -29.357 Minder uitgaven wegens minder opvang (covid) 61
0710 Feesten en plechtigheden 613 50.673 80.000 -29.327 Minder uitgaven wegens minder feesten en plechtigheden (covid) 61
0350 Klimaat en energie 613 13.062 42.350 -29.288 Minder uitgaven wegens minder projecten (covid) 61
0400 Politiediensten 649 2.490.230 2.518.978 -28.748 BW politie nà aanpassing MJP 2020 64
0800 Gewoon basisonderwijs 613 80.010 103.137 -23.126 Minder uitgaven wegens thuisonderwijs en lockdonw 61
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 620 50.037 27.089 22.949 Overschot op budget wegens latere aanwerving 62
0800 Gewoon basisonderwijs 617 57.332 80.000 -22.668 Niet besteed budget 61
0310 Beheer van regen- en afvalwater 649 3.714 25.000 -21.286 Minder aanvragen afkoppeling hemelwater 64
0703 Openbare bibliotheken 613 83.807 104.779 -20.972 Lage kosten wegens gedeeltelijke sluiting (lockdown) 61
0119 Overige algemene diensten 640 4.246 25.000 -20.754 Aanslagbiljet OV nog niet ontvangen 64
0680 Groene ruimte 620 698.893 719.115 -20.222 Minderuitgave personeel wegens ziekte (% ok) 62
ONTVANGSTEN Code BOEKJAAR 2020 MEERJARENPLAN 2020 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0310 Beheer van regen- en afvalwater 745 1.164.818 1.889 1.162.929 Compenseert met 0310/740
0310 Beheer van regen- en afvalwater 740 0 1.050.000 -1.050.000 Compenseert met 0310/745
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren 701 0 350.000 -350.000 Erfpacht jeugd Welle nog niet ondertekend (eigen bijdrage)
0944 Preventieve gezinsondersteuning 740 226.339 11.834 214.505 Extra bijdragen kinderopvang (covid)
0020 Fiscale aangelegenheden 734 841.689 1.049.500 -207.811 Ondermeer belasting op verspreiden reclamedrukwerken
0800 Gewoon basisonderwijs 740 2.606.259 2.405.300 200.959 Meer subsidie voor onderwijzend personeel
0945 Kinderopvang 700 311.136 490.000 -178.864 Minder facturatie wegens minder opvang
0900 Sociale bijstand 740 1.356.378 1.534.481 -178.103 Budget hoger ingeschat dan finaal ontvangen.
0945 Kinderopvang 740 878.521 1.023.000 -144.479 Lager subsidies wegens verminderde werking
0800 Gewoon basisonderwijs 700 74.275 197.000 -122.725 Minder uitgaven activiteiten en uitstappen = minder ontvangsten
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 740 7.367.723 7.258.198 109.526 Uitzonderlijke opbrengst uit noodfonds
0020 Fiscale aangelegenheden 730 11.438.502 11.352.217 86.285 % ok
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 700 632.969 710.000 -77.031 Volgens afrekening Ilva
0130 Administratieve dienstverlening 700 99.924 165.000 -65.076 Minder uitgaven burgerzaken = minder ontvangsten (ondermeer reispassen, …)
0990 Begraafplaatsen 700 0 65.000 -65.000 Compenseert met 0990/701
0900 Sociale bijstand 748 162.671 219.500 -56.829 Budget hoger ingeschat dan finaal ontvangen.
0990 Begraafplaatsen 701 55.236 0 55.236 Compenseert met 0990/700
0742 Sportinfrastructuur 701 24.665 70.000 -45.335 Geen verhuur sportzalen
0020 Fiscale aangelegenheden 737 90.330 50.000 40.330 Meer opbrengsten belasting leegstand
0119 Overige algemene diensten 747 14.205 50.000 -35.795 Minder schadegevallen
0119 Overige algemene diensten 700 52.696 78.600 -25.904 Minder opbrengsten uit gemeentelijk infoblad
0119 Overige algemene diensten 740 31.337 5.500 25.837 Aangepast bij aanpassing raming
0705 Gemeenschapscentrum 701 -4.303 20.000 -24.303 Minder ontvangsten wegens geen activiteiten
0670 Straatverlichting 746 7.289 31.298 -24.009 Cfr. afrekening light as a service (licht als een dienst)
0111 Fiscale en financiële diensten 700 22.990 0 22.990 Doorrekening frankeerkosten
0741 Sportpromotie en -evenementen 700 33.435 55.000 -21.566 Minder activiteiten wegens covid
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 739 20.888 0 20.888 Correctie met 0480/701
0410 Brandweer 700 20.160 0 20.160 Verhuur kazerne
0705 Gemeenschapscentrum 700 2.867 23.000 -20.133 Minder activiteiten wegens covid
0640 Elektriciteitsvoorziening 750 280.145 300.160 -20.015 Cfr. afrekening Fluvius

Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV

Terug naar navigatie - Verklaring verschillen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven_INV
UITGAVEN Code BOEKJAAR 2020 MEERJARENPLAN 2020 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0119 Overige algemene diensten 221 5.020.153 6.288.264 -1.268.111 Restbedrag project Veldstraat en afbraak gebouwen (naar 2021)
0790 Erediensten 664 77.574 1.291.860 -1.214.287 Project renovatie kerk Sint-Amandus : nog niet opgestart
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren 221 345.107 1.000.000 -654.893 Afrekening project jeugd Welle. Project loopt nog.
0200 Wegen 224 292.775 745.023 -452.247 Projecten overgedragen naar 2021
0610 Gebiedsontwikkeling 214 67.161 460.000 -392.839 Rup vrijheidspark en denderpark in uitvoering (naar 2021)
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 214 235.437 619.502 -384.065 Projecten speel- en ontmoetingsweefsel in uitvoering (naar 2021)
0119 Overige algemene diensten 243 14.187 267.241 -253.054 Minder aankoop rollend materieel (naar 2021)
0119 Overige algemene diensten 241 178.715 383.356 -204.641 Projecten IT en COM int uitvoering (overgedragen naar 2021)
0310 Beheer van regen- en afvalwater 227 678.434 876.920 -198.486 Overschot op vaste kosten afvalwater en studiekosten wijk Leeuwbrug
0670 Straatverlichting 250 1.089.996 1.242.324 -152.328 Afrekening licht als een dienst
0990 Begraafplaatsen 228 264.667 386.088 -121.420 Project ereperk oudstrijders vertraagd
0350 Klimaat en energie 224 0 62.013 -62.013 Klimaatprojecten naar 2021 overgezet
0119 Overige algemene diensten 230 351 58.500 -58.149 Track en trace en uitrusting communicatie naar 2021
0705 Gemeenschapscentrum 230 30.257 71.350 -41.093 Minder uitrusting vrije tijd aangekocht
0800 Gewoon basisonderwijs 230 0 40.000 -40.000 Project vervangen speeltuigen naar 2021
0350 Klimaat en energie 230 0 38.500 -38.500 Uitvoering project klimaatacties en fietslease naar 2021
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 230 50.131 75.000 -24.869 Aankoop camera's : gedeeltelijk uitgevoerd in 2021 (rest naar 2021)
ONTVANGSTEN Code BOEKJAAR 2020 MEERJARENPLAN 2020 VERSCHIL VERKLARING
BELEIDSVELD
0670 Straatverlichting 281 60.075 120.150 -60.075 Foutief in budget
0119 Overige algemene diensten 150 14.877 74.877 -60.000 Subsidie Van Lierdestraat (nog niet ontvangen)
0119 Overige algemene diensten 221 0 50.000 -50.000 Verkoop diverse gebouwen nog niet gerealiseerd