| Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Algemene financiering | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | € 167.949 | € 199.615 | € 226.498 | € 247.377 | € 256.791 | € 262.879 |
| Ontvangsten | € 20.521.934 | € 20.971.014 | € 21.205.223 | € 21.583.772 | € 21.973.116 | € 22.343.282 |
| Saldo | € 20.353.985 | € 20.771.399 | € 20.978.724 | € 21.336.394 | € 21.716.325 | € 22.080.404 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | € 992.599 | € 1.178.510 | € 1.298.067 | € 1.458.243 | € 1.587.389 | € 1.720.435 |
| Ontvangsten | € 1.089.996 | € 8.224.898 | € 5.724.898 | € 3.224.898 | € 2.724.898 | € 1.724.898 |
| Saldo | € 97.397 | € 7.046.388 | € 4.426.831 | € 1.766.655 | € 1.137.509 | € 4.463 |
| Burgerzaken | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | € 684.119 | € 774.195 | € 796.514 | € 787.870 | € 767.140 | € 784.118 |
| Ontvangsten | € 101.880 | € 2.313 | € 2.313 | € 2.313 | € 2.120 | € 2.120 |
| Saldo | -€ 582.239 | -€ 771.882 | -€ 794.201 | -€ 785.558 | -€ 765.020 | -€ 781.999 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Huis van het kind | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | € 1.974.998 | € 2.282.458 | € 2.309.513 | € 2.360.976 | € 2.406.513 | € 2.456.054 |
| Ontvangsten | € 1.421.856 | € 1.528.986 | € 1.528.841 | € 1.528.070 | € 1.528.841 | € 1.528.841 |
| Saldo | -€ 553.143 | -€ 753.473 | -€ 780.672 | -€ 832.906 | -€ 877.672 | -€ 927.213 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Onderwijs | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | € 2.516.524 | € 2.495.716 | € 2.498.808 | € 2.502.944 | € 2.504.891 | € 2.509.821 |
| Ontvangsten | € 2.680.971 | € 2.602.513 | € 2.602.513 | € 2.602.513 | € 2.602.513 | € 2.602.513 |
| Saldo | € 164.447 | € 106.797 | € 103.705 | € 99.569 | € 97.622 | € 92.692 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | € 14.653 | € 55.000 | € 60.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | -€ 14.653 | -€ 55.000 | -€ 60.000 | -€ 30.000 | -€ 30.000 | -€ 30.000 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Openbare ruimte | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | € 2.417.415 | € 2.763.559 | € 2.877.912 | € 2.907.622 | € 2.973.339 | € 3.058.201 |
| Ontvangsten | € 2.012.390 | € 1.951.717 | € 1.956.013 | € 1.959.978 | € 1.964.157 | € 1.968.771 |
| Saldo | -€ 405.025 | -€ 811.842 | -€ 921.899 | -€ 947.643 | -€ 1.009.182 | -€ 1.089.430 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | € 3.132.856 | € 4.411.231 | € 3.094.731 | € 1.396.731 | € 1.086.731 | € 916.731 |
| Ontvangsten | € 1.046.277 | € 590.075 | € 60.075 | € 60.075 | € 60.075 | € 60.075 |
| Saldo | -€ 2.086.579 | -€ 3.821.156 | -€ 3.034.656 | -€ 1.336.656 | -€ 1.026.656 | -€ 856.656 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Organisatie | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | € 7.464.354 | € 8.447.790 | € 8.488.390 | € 8.484.206 | € 8.636.898 | € 8.720.125 |
| Ontvangsten | € 201.743 | € 198.999 | € 198.379 | € 198.078 | € 197.648 | € 197.289 |
| Saldo | -€ 7.262.611 | -€ 8.248.792 | -€ 8.290.012 | -€ 8.286.128 | -€ 8.439.250 | -€ 8.522.836 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | € 5.350.538 | € 3.482.867 | € 1.409.823 | € 995.386 | € 997.500 | € 999.500 |
| Ontvangsten | € 14.877 | € 560.000 | € 500.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | -€ 5.335.661 | -€ 2.922.867 | -€ 909.823 | -€ 995.386 | -€ 997.500 | -€ 999.500 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Samenleven | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | € 466.084 | € 683.195 | € 677.386 | € 642.508 | € 651.355 | € 657.859 |
| Ontvangsten | € 27.385 | € 83.272 | € 83.240 | € 48.080 | € 48.080 | € 48.080 |
| Saldo | -€ 438.699 | -€ 599.923 | -€ 594.146 | -€ 594.428 | -€ 603.276 | -€ 609.780 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Veiligheid | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | € 3.248.922 | € 3.492.938 | € 3.278.524 | € 3.324.535 | € 3.366.777 | € 3.414.915 |
| Ontvangsten | € 41.949 | € 15.241 | € 15.241 | € 15.241 | € 15.241 | € 15.241 |
| Saldo | -€ 3.206.973 | -€ 3.477.697 | -€ 3.263.283 | -€ 3.309.294 | -€ 3.351.536 | -€ 3.399.674 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | € 358.849 | € 350.061 | € 327.167 | € 278.299 | € 228.299 | € 175.252 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | -€ 358.849 | -€ 350.061 | -€ 327.167 | -€ 278.299 | -€ 228.299 | -€ 175.252 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Vrije Tijd | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | € 1.697.978 | € 1.932.541 | € 1.921.988 | € 1.951.462 | € 1.991.542 | € 2.028.018 |
| Ontvangsten | € 123.837 | € 278.421 | € 278.405 | € 278.306 | € 278.306 | € 278.306 |
| Saldo | -€ 1.574.141 | -€ 1.654.120 | -€ 1.643.583 | -€ 1.673.155 | -€ 1.713.235 | -€ 1.749.712 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | € 891.428 | € 688.000 | € 107.000 | € 207.000 | € 117.000 | € 107.000 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | -€ 891.428 | -€ 688.000 | -€ 107.000 | -€ 207.000 | -€ 117.000 | -€ 107.000 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontvangsten | € 51.368 | € 43.820 | € 43.820 | € 43.820 | € 43.820 | € 43.820 |
| Saldo | € 51.368 | € 43.820 | € 43.820 | € 43.820 | € 43.820 | € 43.820 |
| Welzijn | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | € 2.961.867 | € 3.311.068 | € 3.295.463 | € 3.380.239 | € 3.322.585 | € 3.367.216 |
| Ontvangsten | € 1.833.921 | € 1.903.268 | € 1.903.238 | € 1.903.238 | € 1.903.238 | € 1.903.238 |
| Saldo | -€ 1.127.946 | -€ 1.407.800 | -€ 1.392.226 | -€ 1.477.001 | -€ 1.419.348 | -€ 1.463.978 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Wonen & ondernemen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | € 2.152.136 | € 2.602.577 | € 2.571.350 | € 2.514.259 | € 2.417.154 | € 2.429.434 |
| Ontvangsten | € 877.220 | € 899.753 | € 908.573 | € 898.573 | € 874.573 | € 878.380 |
| Saldo | -€ 1.274.916 | -€ 1.702.824 | -€ 1.662.777 | -€ 1.615.686 | -€ 1.542.581 | -€ 1.551.054 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | € 90.679 | € 675.000 | € 1.380.000 | € 745.000 | € 245.000 | € 25.000 |
| Ontvangsten | -€ 182.419 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | -€ 273.098 | -€ 675.000 | -€ 1.380.000 | -€ 745.000 | -€ 245.000 | -€ 25.000 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |