| Schema J1: Doelstellingenrekening | |||
|---|---|---|---|
| Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 3.048 | € 5.500 | |
| Ontvangsten | € 64.330 | € 30.000 | |
| Saldo | € 61.282 | € 24.500 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 53.238 | € 146.152 | |
| Ontvangsten | € 7.289 | € 31.298 | |
| Saldo | -€ 45.949 | -€ 114.854 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 1.881.535 | € 2.096.724 | |
| Ontvangsten | € 1.036.154 | € 1.156.229 | |
| Saldo | -€ 845.381 | -€ 940.495 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 84.572 | € 174.964 | |
| Ontvangsten | € 1.089.996 | € 1.242.324 | |
| Saldo | € 1.005.424 | € 1.067.360 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 1.046.098 | € 1.821.902 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 1.046.098 | -€ 1.821.902 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 33.500 | € 64.500 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 33.500 | -€ 64.500 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 11.194 | € 119.000 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 11.194 | -€ 119.000 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 122.770 | € 145.000 | |
| Ontvangsten | € 8.167 | € 14.000 | |
| Saldo | -€ 114.603 | -€ 131.000 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 68.748 | € 120.000 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 68.748 | -€ 120.000 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 33.500 | € 34.500 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 33.500 | -€ 34.500 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 270.991 | € 570.000 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 270.991 | -€ 570.000 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 846 | € 5.000 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 350.000 | |
| Saldo | -€ 846 | € 345.000 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 552.008 | € 1.365.402 | |
| Ontvangsten | € 25.000 | € 25.000 | |
| Saldo | -€ 527.008 | -€ 1.340.402 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 9.057 | € 23.972 | |
| Ontvangsten | € 139.972 | € 150.000 | |
| Saldo | € 130.916 | € 126.028 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 8.315 | € 302.051 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 8.315 | -€ 302.051 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 234.460 | € 273.500 | |
| Ontvangsten | € 20.888 | € 18.000 | |
| Saldo | -€ 213.572 | -€ 255.500 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 50.131 | € 75.000 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 50.131 | -€ 75.000 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 49.281 | € 69.500 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 49.281 | -€ 69.500 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 185.216 | € 237.712 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 185.216 | -€ 237.712 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 73.647 | € 435.000 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 50.000 | |
| Saldo | -€ 73.647 | -€ 385.000 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 68.989 | € 82.501 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 5.000 | |
| Saldo | -€ 68.989 | -€ 77.501 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 493.407 | € 530.000 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 493.407 | -€ 530.000 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 355 | € 6.000 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 355 | -€ 6.000 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 54.908 | € 102.000 | |
| Ontvangsten | € 12.247 | € 8.000 | |
| Saldo | -€ 42.662 | -€ 94.000 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 177.427 | € 319.261 | |
| Ontvangsten | € 319.425 | € 209.367 | |
| Saldo | € 141.998 | -€ 109.894 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 8.630 | € 3.000 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 8.630 | -€ 3.000 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 0 | € 2.000 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | -€ 2.000 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 17.848 | € 29.537 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 17.848 | -€ 29.537 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 16.997 | € 55.150 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 16.997 | -€ 55.150 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 114.548 | € 169.202 | |
| Ontvangsten | € 5.841 | € 1.500 | |
| Saldo | -€ 108.707 | -€ 167.702 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 0 | € 185.000 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | -€ 185.000 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 441.743 | € 560.928 | |
| Ontvangsten | € 304.726 | € 315.000 | |
| Saldo | -€ 137.017 | -€ 245.928 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 77.517 | € 77.148 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 77.517 | -€ 77.148 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 5.133 | € 88.000 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 5.133 | -€ 88.000 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 113.621 | € 139.000 | |
| Ontvangsten | € 193.716 | € 200.669 | |
| Saldo | € 80.096 | € 61.669 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 3.166.829 | € 3.438.500 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 3.166.829 | -€ 3.438.500 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 40.997 | € 88.100 | |
| Ontvangsten | € 811.971 | € 654.478 | |
| Saldo | € 770.973 | € 566.378 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 115.209 | € 1.456.360 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | -€ 115.209 | -€ 1.456.360 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten | € 0 | € 0 | |
| Saldo | € 0 | € 0 | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 23.971.370 | € 25.165.396 | |
| Ontvangsten | € 27.956.513 | € 28.776.238 | |
| Saldo | € 3.985.144 | € 3.610.842 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 2.018.241 | € 2.852.019 | |
| Ontvangsten | -€ 182.419 | -€ 184.669 | |
| Saldo | -€ 2.200.660 | -€ 3.036.687 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 908.027 | € 908.027 | |
| Ontvangsten | € 51.368 | € 5.051.368 | |
| Saldo | -€ 856.659 | € 4.143.341 | |
| Totalen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | € 25.752.348 | € 27.725.411 | |
| Ontvangsten | € 29.845.086 | € 30.763.550 | |
| Saldo | € 4.092.738 | € 3.038.139 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | € 9.839.003 | € 15.534.106 | |
| Ontvangsten | € 878.736 | € 1.046.560 | |
| Saldo | -€ 8.960.267 | -€ 14.487.546 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | € 992.599 | € 1.082.991 | |
| Ontvangsten | € 1.141.363 | € 6.293.692 | |
| Saldo | € 148.765 | € 5.210.701 |