| Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Algemene financiering | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 194.666,00 € | 199.615,00 € | 226.498,00 € | 247.377,00 € | 256.791,00 € | 262.879,00 € |
| Ontvangsten | 20.701.395,00 € | 20.971.014,00 € | 21.205.223,00 € | 21.583.772,00 € | 21.973.116,00 € | 22.343.282,00 € |
| Saldo | 20.506.729,00 € | 20.771.399,00 € | 20.978.724,00 € | 21.336.394,00 € | 21.716.325,00 € | 22.080.404,00 € |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 1.082.991,00 € | 1.178.510,00 € | 1.298.067,00 € | 1.458.243,00 € | 1.587.389,00 € | 1.720.435,00 € |
| Ontvangsten | 6.242.324,00 € | 8.224.898,00 € | 5.724.898,00 € | 3.224.898,00 € | 2.724.898,00 € | 1.724.898,00 € |
| Saldo | 5.159.333,00 € | 7.046.388,00 € | 4.426.831,00 € | 1.766.655,00 € | 1.137.509,00 € | 4.463,00 € |
| Burgerzaken | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 775.167,00 € | 774.195,00 € | 796.514,00 € | 787.870,00 € | 767.140,00 € | 784.118,00 € |
| Ontvangsten | 2.220,00 € | 2.313,00 € | 2.313,00 € | 2.313,00 € | 2.120,00 € | 2.120,00 € |
| Saldo | -772.947,00 € | -771.882,00 € | -794.201,00 € | -785.558,00 € | -765.020,00 € | -781.999,00 € |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Huis van het kind | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 2.113.023,00 € | 2.282.458,00 € | 2.309.513,00 € | 2.360.976,00 € | 2.406.513,00 € | 2.456.054,00 € |
| Ontvangsten | 1.531.972,00 € | 1.528.986,00 € | 1.528.841,00 € | 1.528.070,00 € | 1.528.841,00 € | 1.528.841,00 € |
| Saldo | -581.051,00 € | -753.473,00 € | -780.672,00 € | -832.906,00 € | -877.672,00 € | -927.213,00 € |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Onderwijs | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 2.497.674,00 € | 2.495.716,00 € | 2.498.808,00 € | 2.502.944,00 € | 2.504.891,00 € | 2.509.821,00 € |
| Ontvangsten | 2.607.753,00 € | 2.602.513,00 € | 2.602.513,00 € | 2.602.513,00 € | 2.602.513,00 € | 2.602.513,00 € |
| Saldo | 110.079,00 € | 106.797,00 € | 103.705,00 € | 99.569,00 € | 97.622,00 € | 92.692,00 € |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 70.000,00 € | 55.000,00 € | 60.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | -70.000,00 € | -55.000,00 € | -60.000,00 € | -30.000,00 € | -30.000,00 € | -30.000,00 € |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Openbare ruimte | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 2.712.512,00 € | 2.763.559,00 € | 2.877.912,00 € | 2.907.622,00 € | 2.973.339,00 € | 3.058.201,00 € |
| Ontvangsten | 1.964.295,00 € | 1.951.717,00 € | 1.956.013,00 € | 1.959.978,00 € | 1.964.157,00 € | 1.968.771,00 € |
| Saldo | -748.218,00 € | -811.842,00 € | -921.899,00 € | -947.643,00 € | -1.009.182,00 € | -1.089.430,00 € |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 4.100.971,00 € | 4.411.231,00 € | 3.094.731,00 € | 1.396.731,00 € | 1.086.731,00 € | 916.731,00 € |
| Ontvangsten | 1.106.352,00 € | 590.075,00 € | 60.075,00 € | 60.075,00 € | 60.075,00 € | 60.075,00 € |
| Saldo | -2.994.619,00 € | -3.821.156,00 € | -3.034.656,00 € | -1.336.656,00 € | -1.026.656,00 € | -856.656,00 € |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Organisatie | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 8.163.990,00 € | 8.447.790,00 € | 8.488.390,00 € | 8.484.206,00 € | 8.636.898,00 € | 8.720.125,00 € |
| Ontvangsten | 255.600,00 € | 198.999,00 € | 198.379,00 € | 198.078,00 € | 197.648,00 € | 197.289,00 € |
| Saldo | -7.908.389,00 € | -8.248.792,00 € | -8.290.012,00 € | -8.286.128,00 € | -8.439.250,00 € | -8.522.836,00 € |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 8.389.817,00 € | 3.482.867,00 € | 1.409.823,00 € | 995.386,00 € | 997.500,00 € | 999.500,00 € |
| Ontvangsten | 124.877,00 € | 560.000,00 € | 500.000,00 € | - € | - € | - € |
| Saldo | -8.264.940,00 € | -2.922.867,00 € | -909.823,00 € | -995.386,00 € | -997.500,00 € | -999.500,00 € |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Samenleven | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 574.172,00 € | 683.195,00 € | 677.386,00 € | 642.508,00 € | 651.355,00 € | 657.859,00 € |
| Ontvangsten | 36.529,00 € | 83.272,00 € | 83.240,00 € | 48.080,00 € | 48.080,00 € | 48.080,00 € |
| Saldo | -537.642,00 € | -599.923,00 € | -594.146,00 € | -594.428,00 € | -603.276,00 € | -609.780,00 € |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Veiligheid | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 3.281.348,00 € | 3.492.938,00 € | 3.278.524,00 € | 3.324.535,00 € | 3.366.777,00 € | 3.414.915,00 € |
| Ontvangsten | 15.241,00 € | 15.241,00 € | 15.241,00 € | 15.241,00 € | 15.241,00 € | 15.241,00 € |
| Saldo | -3.266.107,00 € | -3.477.697,00 € | -3.263.283,00 € | -3.309.294,00 € | -3.351.536,00 € | -3.399.674,00 € |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 398.965,00 € | 350.061,00 € | 327.167,00 € | 278.299,00 € | 228.299,00 € | 175.252,00 € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | -398.965,00 € | -350.061,00 € | -327.167,00 € | -278.299,00 € | -228.299,00 € | -175.252,00 € |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Vrije Tijd | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 1.868.508,00 € | 1.932.541,00 € | 1.921.988,00 € | 1.951.462,00 € | 1.991.542,00 € | 2.028.018,00 € |
| Ontvangsten | 616.835,00 € | 278.421,00 € | 278.405,00 € | 278.306,00 € | 278.306,00 € | 278.306,00 € |
| Saldo | -1.251.673,00 € | -1.654.120,00 € | -1.643.583,00 € | -1.673.155,00 € | -1.713.235,00 € | -1.749.712,00 € |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 1.968.800,00 € | 688.000,00 € | 107.000,00 € | 207.000,00 € | 117.000,00 € | 107.000,00 € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | -1.968.800,00 € | -688.000,00 € | -107.000,00 € | -207.000,00 € | -117.000,00 € | -107.000,00 € |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ontvangsten | 51.368,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € |
| Saldo | 51.368,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € | 43.820,00 € |
| Welzijn | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 3.269.274,00 € | 3.311.068,00 € | 3.295.463,00 € | 3.380.239,00 € | 3.322.585,00 € | 3.367.216,00 € |
| Ontvangsten | 2.055.588,00 € | 1.903.268,00 € | 1.903.238,00 € | 1.903.238,00 € | 1.903.238,00 € | 1.903.238,00 € |
| Saldo | -1.213.686,00 € | -1.407.800,00 € | -1.392.226,00 € | -1.477.001,00 € | -1.419.348,00 € | -1.463.978,00 € |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Wonen & ondernemen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 2.275.077,00 € | 2.602.577,00 € | 2.571.350,00 € | 2.514.259,00 € | 2.417.154,00 € | 2.429.434,00 € |
| Ontvangsten | 976.121,00 € | 899.753,00 € | 908.573,00 € | 898.573,00 € | 874.573,00 € | 878.380,00 € |
| Saldo | -1.298.956,00 € | -1.702.824,00 € | -1.662.777,00 € | -1.615.686,00 € | -1.542.581,00 € | -1.551.054,00 € |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 605.554,00 € | 675.000,00 € | 1.380.000,00 € | 745.000,00 € | 245.000,00 € | 25.000,00 € |
| Ontvangsten | -184.669,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | -790.223,00 € | -675.000,00 € | -1.380.000,00 € | -745.000,00 € | -245.000,00 € | -25.000,00 € |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ontvangsten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Saldo | - € | - € | - € | - € | - € | - € |