M1: Financieel doelstellingenplan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
5.500,00 € |
45.535,00 € |
45.570,00 € |
45.606,00 € |
45.642,00 € |
45.679,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
30.000,00 € |
30.000,00 € |
44.000,00 € |
44.000,00 € |
40.000,00 € |
44.000,00 € |
|
|
|
Saldo |
24.500,00 € |
-15.535,00 € |
-1.570,00 € |
-1.606,00 € |
-5.642,00 € |
-1.679,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
146.152,00 € |
114.241,00 € |
97.292,00 € |
99.232,00 € |
101.062,00 € |
102.781,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
31.298,00 € |
15.056,00 € |
19.276,00 € |
23.233,00 € |
27.161,00 € |
31.061,00 € |
|
|
|
Saldo |
-114.854,00 € |
-99.185,00 € |
-78.016,00 € |
-75.999,00 € |
-73.901,00 € |
-71.720,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
2.096.724,00 € |
694.898,00 € |
329.898,00 € |
294.898,00 € |
364.898,00 € |
274.898,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
1.156.229,00 € |
120.075,00 € |
60.075,00 € |
60.075,00 € |
60.075,00 € |
60.075,00 € |
|
|
|
Saldo |
-940.495,00 € |
-574.823,00 € |
-269.823,00 € |
-234.823,00 € |
-304.823,00 € |
-214.823,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
174.964,00 € |
103.066,00 € |
116.190,00 € |
129.313,00 € |
142.437,00 € |
155.560,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
1.242.324,00 € |
224.898,00 € |
224.898,00 € |
224.898,00 € |
224.898,00 € |
224.898,00 € |
|
|
|
Saldo |
1.067.360,00 € |
121.832,00 € |
108.708,00 € |
95.585,00 € |
82.461,00 € |
69.338,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
1.821.902,00 € |
2.810.000,00 € |
2.137.500,00 € |
1.134.500,00 € |
534.500,00 € |
334.500,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-1.821.902,00 € |
-2.810.000,00 € |
-2.137.500,00 € |
-1.134.500,00 € |
-534.500,00 € |
-334.500,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
64.500,00 € |
65.125,00 € |
65.800,00 € |
66.400,00 € |
67.000,00 € |
67.700,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-64.500,00 € |
-65.125,00 € |
-65.800,00 € |
-66.400,00 € |
-67.000,00 € |
-67.700,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
119.000,00 € |
1.455.000,00 € |
1.055.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
530.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-119.000,00 € |
-925.000,00 € |
-1.055.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
145.000,00 € |
150.830,00 € |
152.173,00 € |
153.530,00 € |
154.900,00 € |
156.284,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
14.000,00 € |
22.000,00 € |
22.000,00 € |
22.000,00 € |
22.000,00 € |
22.000,00 € |
|
|
|
Saldo |
-131.000,00 € |
-128.830,00 € |
-130.173,00 € |
-131.530,00 € |
-132.900,00 € |
-134.284,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
120.000,00 € |
320.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-120.000,00 € |
-320.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
34.500,00 € |
34.825,00 € |
35.153,00 € |
35.485,00 € |
35.820,00 € |
36.158,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-34.500,00 € |
-34.825,00 € |
-35.153,00 € |
-35.485,00 € |
-35.820,00 € |
-36.158,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
570.000,00 € |
670.000,00 € |
500.000,00 € |
200.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-570.000,00 € |
-670.000,00 € |
-500.000,00 € |
-200.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
5.000,00 € |
2.500,00 € |
2.500,00 € |
2.500,00 € |
2.500,00 € |
2.500,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
350.000,00 € |
12.000,00 € |
12.000,00 € |
12.000,00 € |
12.000,00 € |
12.000,00 € |
|
|
|
Saldo |
345.000,00 € |
9.500,00 € |
9.500,00 € |
9.500,00 € |
9.500,00 € |
9.500,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
1.365.402,00 € |
80.000,00 € |
0,00 € |
180.000,00 € |
10.000,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
25.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-1.340.402,00 € |
-80.000,00 € |
0,00 € |
-180.000,00 € |
-10.000,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
23.972,00 € |
38.000,00 € |
28.000,00 € |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
10.000,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
150.000,00 € |
150.000,00 € |
150.000,00 € |
150.000,00 € |
150.000,00 € |
150.000,00 € |
|
|
|
Saldo |
126.028,00 € |
112.000,00 € |
122.000,00 € |
140.000,00 € |
140.000,00 € |
140.000,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
302.051,00 € |
526.000,00 € |
116.000,00 € |
116.000,00 € |
116.000,00 € |
116.000,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-302.051,00 € |
-526.000,00 € |
-116.000,00 € |
-116.000,00 € |
-116.000,00 € |
-116.000,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
273.500,00 € |
97.070,00 € |
32.141,00 € |
32.212,00 € |
32.284,00 € |
32.357,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
18.000,00 € |
18.000,00 € |
18.000,00 € |
18.000,00 € |
18.000,00 € |
18.000,00 € |
|
|
|
Saldo |
-255.500,00 € |
-79.070,00 € |
-14.141,00 € |
-14.212,00 € |
-14.284,00 € |
-14.357,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
75.000,00 € |
75.000,00 € |
50.000,00 € |
50.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-75.000,00 € |
-75.000,00 € |
-50.000,00 € |
-50.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
69.500,00 € |
70.160,00 € |
70.827,00 € |
71.500,00 € |
72.180,00 € |
72.867,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-69.500,00 € |
-70.160,00 € |
-70.827,00 € |
-71.500,00 € |
-72.180,00 € |
-72.867,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
237.712,00 € |
239.500,00 € |
239.500,00 € |
239.500,00 € |
239.500,00 € |
239.500,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-237.712,00 € |
-239.500,00 € |
-239.500,00 € |
-239.500,00 € |
-239.500,00 € |
-239.500,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
435.000,00 € |
90.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
50.000,00 € |
500.000,00 € |
500.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-385.000,00 € |
410.000,00 € |
500.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
82.501,00 € |
85.651,00 € |
84.059,00 € |
84.849,00 € |
85.648,00 € |
86.454,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
5.000,00 € |
5.000,00 € |
5.000,00 € |
5.000,00 € |
5.000,00 € |
5.000,00 € |
|
|
|
Saldo |
-77.501,00 € |
-80.651,00 € |
-79.059,00 € |
-79.849,00 € |
-80.648,00 € |
-81.454,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
530.000,00 € |
25.000,00 € |
30.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-530.000,00 € |
-25.000,00 € |
-30.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
6.000,00 € |
9.050,00 € |
9.101,00 € |
9.152,00 € |
9.203,00 € |
9.255,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-6.000,00 € |
-9.050,00 € |
-9.101,00 € |
-9.152,00 € |
-9.203,00 € |
-9.255,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
102.000,00 € |
124.360,00 € |
125.229,00 € |
126.106,00 € |
126.992,00 € |
127.887,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
8.000,00 € |
8.000,00 € |
8.000,00 € |
8.000,00 € |
8.000,00 € |
8.000,00 € |
|
|
|
Saldo |
-94.000,00 € |
-116.360,00 € |
-117.229,00 € |
-118.106,00 € |
-118.992,00 € |
-119.887,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
-20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
319.261,00 € |
147.618,00 € |
154.241,00 € |
154.871,00 € |
155.507,00 € |
156.150,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
209.367,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-109.894,00 € |
-147.618,00 € |
-154.241,00 € |
-154.871,00 € |
-155.507,00 € |
-156.150,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
3.000,00 € |
3.000,00 € |
3.000,00 € |
3.000,00 € |
3.000,00 € |
3.000,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-3.000,00 € |
-3.000,00 € |
-3.000,00 € |
-3.000,00 € |
-3.000,00 € |
-3.000,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
2.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-2.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
29.537,00 € |
72.197,00 € |
59.978,00 € |
20.630,00 € |
20.811,00 € |
20.993,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
35.000,00 € |
35.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-29.537,00 € |
-37.197,00 € |
-24.978,00 € |
-20.630,00 € |
-20.811,00 € |
-20.993,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
55.150,00 € |
53.500,00 € |
53.500,00 € |
53.500,00 € |
53.500,00 € |
53.500,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-55.150,00 € |
-53.500,00 € |
-53.500,00 € |
-53.500,00 € |
-53.500,00 € |
-53.500,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
169.202,00 € |
145.788,00 € |
146.633,00 € |
147.488,00 € |
148.351,00 € |
149.222,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
1.500,00 € |
1.500,00 € |
1.500,00 € |
1.500,00 € |
1.500,00 € |
1.500,00 € |
|
|
|
Saldo |
-167.702,00 € |
-144.288,00 € |
-145.133,00 € |
-145.988,00 € |
-146.851,00 € |
-147.722,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
185.000,00 € |
131.000,00 € |
30.000,00 € |
30.000,00 € |
30.000,00 € |
30.000,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-185.000,00 € |
-131.000,00 € |
-30.000,00 € |
-30.000,00 € |
-30.000,00 € |
-30.000,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
560.928,00 € |
608.580,00 € |
601.742,00 € |
604.907,00 € |
609.085,00 € |
612.275,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
315.000,00 € |
396.897,00 € |
258.000,00 € |
258.000,00 € |
258.000,00 € |
258.000,00 € |
|
|
|
Saldo |
-245.928,00 € |
-211.683,00 € |
-343.742,00 € |
-346.907,00 € |
-351.085,00 € |
-354.275,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
77.148,00 € |
130.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-77.148,00 € |
-130.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
88.000,00 € |
100.001,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-88.000,00 € |
-100.001,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
139.000,00 € |
235.600,00 € |
236.209,00 € |
166.827,00 € |
52.455,00 € |
53.091,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
200.669,00 € |
34.000,00 € |
34.000,00 € |
24.000,00 € |
4.000,00 € |
4.000,00 € |
|
|
|
Saldo |
61.669,00 € |
-201.600,00 € |
-202.209,00 € |
-142.827,00 € |
-48.455,00 € |
-49.091,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
3.438.500,00 € |
20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-3.438.500,00 € |
-20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
88.100,00 € |
273.331,00 € |
273.564,00 € |
273.800,00 € |
274.038,00 € |
274.278,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
654.478,00 € |
681.983,00 € |
711.383,00 € |
742.775,00 € |
776.266,00 € |
781.426,00 € |
|
|
|
Saldo |
566.378,00 € |
408.652,00 € |
437.819,00 € |
468.975,00 € |
502.228,00 € |
507.148,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
1.456.360,00 € |
287.866,00 € |
92.323,00 € |
17.886,00 € |
20.000,00 € |
22.000,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-1.456.360,00 € |
-287.866,00 € |
-92.323,00 € |
-17.886,00 € |
-20.000,00 € |
-22.000,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
25.165.396,00 € |
26.369.192,00 € |
26.426.135,00 € |
26.702.902,00 € |
26.995.509,00 € |
27.376.710,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
28.776.238,00 € |
29.026.061,00 € |
29.363.818,00 € |
29.709.653,00 € |
30.065.906,00 € |
30.431.074,00 € |
|
|
|
Saldo |
3.610.842,00 € |
2.656.869,00 € |
2.937.683,00 € |
3.006.751,00 € |
3.070.397,00 € |
3.054.364,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
2.852.019,00 € |
2.247.394,00 € |
2.018.000,00 € |
1.629.132,00 € |
1.629.132,00 € |
1.476.085,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
-184.669,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
|
|
Saldo |
-3.036.687,00 € |
-2.247.394,00 € |
-2.018.000,00 € |
-1.629.132,00 € |
-1.629.132,00 € |
-1.476.085,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
908.027,00 € |
1.075.444,00 € |
1.181.877,00 € |
1.328.930,00 € |
1.444.952,00 € |
1.564.875,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
5.051.368,00 € |
8.043.820,00 € |
5.543.820,00 € |
3.043.820,00 € |
2.543.820,00 € |
1.543.820,00 € |
|
|
|
Saldo |
4.143.341,00 € |
6.968.376,00 € |
4.361.943,00 € |
1.714.890,00 € |
1.098.868,00 € |
-21.055,00 € |
|
|
|
Totalen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
27.725.411,00 € |
28.985.652,00 € |
28.942.347,00 € |
29.103.997,00 € |
29.294.986,00 € |
29.688.642,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
30.763.550,00 € |
30.435.496,00 € |
30.681.977,00 € |
31.018.161,00 € |
31.387.833,00 € |
31.766.061,00 € |
|
|
|
Saldo |
3.038.139,00 € |
1.449.844,00 € |
1.739.631,00 € |
1.914.164,00 € |
2.092.847,00 € |
2.077.420,00 € |
|
|
|
Investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
15.534.106,00 € |
9.662.160,00 € |
6.378.721,00 € |
3.652.416,00 € |
2.704.530,00 € |
2.253.483,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
1.046.560,00 € |
1.150.075,00 € |
560.075,00 € |
60.075,00 € |
60.075,00 € |
60.075,00 € |
|
|
|
Saldo |
-14.487.546,00 € |
-8.512.085,00 € |
-5.818.646,00 € |
-3.592.341,00 € |
-2.644.455,00 € |
-2.193.408,00 € |
|
|
|
Financiering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven |
1.082.991,00 € |
1.178.510,00 € |
1.298.067,00 € |
1.458.243,00 € |
1.587.389,00 € |
1.720.435,00 € |
|
|
|
Ontvangsten |
6.293.692,00 € |
8.268.718,00 € |
5.768.718,00 € |
3.268.718,00 € |
2.768.718,00 € |
1.768.718,00 € |
|
|
|
Saldo |
5.210.701,00 € |
7.090.208,00 € |
4.470.651,00 € |
1.810.475,00 € |
1.181.329,00 € |
48.283,00 € |
|
|
|