Motivering wijzigingen

Motivering inhoudelijke wijzigingen

Terug naar navigatie - Motivering inhoudelijke wijzigingen

De strategische nota moet worden aangepast als er sprake is van een bijsturing van het prioritair beleid of de financiële gevolgen ervan. Elke aanpassing van het meerjarenplan moet een motivering van de wijzigingen bevatten (uit : omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3).

Het lokaal bestuur Denderleeuw heeft ervoor geopteerd om geen onderscheid te maken tussen prioritaire en niet-prioritaire acties : elke beoogde verwezenlijking die belangrijk genoeg is er een actie voor te formuleren, wordt als prioritair beschouwd. De overige activiteiten en uitgaven worden als regulier beleid bestempeld. 

Naar aanleiding van de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan 2025_1 en 2026_0 werden geen acties of actieplannen (inhoudelijk) bijgestuurd. 

Motivering financiële wijzigingen

Terug naar navigatie - Motivering financiële wijzigingen

De financiële impact van de bijsturing van het prioritair beleid valt af te lezen in de tabellen die gepubliceerd worden per actie.

De verantwoording van de wijzigingen van de investeringen werd opgenomen in het overzicht van de investeringen onder het menupunt 'documentatie'. De verantwoording voor de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie en liquiditeiten komt neer op volgende wijzigingen :  

Motivering uitgaven exploitatie (excl. personeelskosten)
BI Omschr. BItem Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Wijziging 2025 Wijziging 2026 Wijziging 2027 Verantwoording 60-61-64-65
002000 Fiscale aangelegenheden € 85.087,00 € 87.821,00 € 91.139,00 € 2.610,00 € 2.309,00 € 2.418,00 Aanpassing kosten inning personenbelasting
003000 Financiele aangelegenheden € 72.350,00 € 57.350,00 € 57.350,00 € - € - € -
004000 Gemeenteschuld € 400.744,89 € 667.936,12 € 741.392,37 € - € - € -
005000 Onroerend goed zonder maatschappelijk doel € 500,00 € 500,00 € 500,00 € - € - € -
010000 Politieke organen € 693,50 € 707,37 € 721,52 € -129,70 € -115,83 € -118,14
010100 Officieel ceremonieel € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € - € - € -
011000 Secretariaat € 65.800,04 € 65.816,04 € 65.832,36 € -36,92 € -20,92 € -21,34
011100 Financiële dienst € 52.889,68 € 52.907,47 € 52.925,62 € 4.744,37 € 4.762,16 € 4.757,40 Verhoging kosten inning via deurwaarder
011200 HRM € 145.272,96 € 145.293,42 € 115.814,28 € -15.080,48 € -15.060,02 € -15.061,23 Aanpassing budget loonverwerking
011202 Jobstudenten € 41.500,00 € 41.500,00 € 41.500,00 € 1.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00
011300 Archief € 43.500,00 € 47.000,00 € 47.000,00 € - € - € -
011400 Organisatiebeheersing € 440.186,31 € 55.274,05 € 55.279,53 € 221,64 € 227,01 € 231,55
011900 Facility: poetsdienst € 185.120,00 € 185.122,40 € 185.124,85 € 4.908,32 € 4.910,72 € 4.908,94
011901 Facility: gebouwen & logistiek € 821.662,46 € 821.673,71 € 821.685,18 € -22.894,77 € -22.883,52 € -22.881,19 Aanpassing budgetten nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas)
011902 Facility: voertuigen € 170.000,00 € 170.000,00 € 170.000,00 € 13.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 Toename kosten onderhoud rollend materieel
011903 Facility: kantoor en administratie € 135.000,00 € 135.000,00 € 135.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 Aanpassing budget voor frankeerkosten
011904 Communicatie € 195.893,08 € 195.910,94 € 195.929,16 € 246,40 € 264,26 € 269,54
011905 ICT € 975.880,56 € 975.898,17 € 975.916,13 € -111,75 € -94,14 € -96,02
011907 Verzekeringen € 136.500,00 € 136.500,00 € 136.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00
013000 Burgerzaken € 249.382,00 € 249.389,64 € 249.397,43 € 49.817,52 € 49.825,16 € 49.821,66 Extra budget voor piek in vernieuwing documenten (ook bij ontvangsten)
015000 Internationale relaties € 7.400,00 € 7.400,00 € 7.400,00 € - € - € -
016000 Ontwikkelingssamenwerking € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € - € - € -
017100 Gemeentelijke wijkwerking € 1.614,88 € 1.627,18 € 1.639,72 € 12,30 € 24,60 € 25,09
020000 Wegen € 109.868,62 € 97.375,99 € 97.383,51 € -15,46 € -8,09 € -8,25
022000 Mobiliteit en parkeren € 29.724,68 € 28.729,17 € 28.733,76 € 284,89 € 14.989,38 € 14.989,18 Verder zetten budget autodelen
030000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval € 1.815.000,00 € 1.815.000,00 € 1.815.000,00 € - € - € -
030900 Overig afval- en materialenbeheer € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € - € - € -
031000 Beheer van regen- en afvalwater € 138.455,26 € 150.964,37 € 150.973,65 € 2.009,79 € 2.018,90 € 2.019,27
035000 Klimaat en energie € 120.027,50 € 167.724,48 € 167.724,97 € 2.476,96 € 2.477,44 € 2.476,99
040000 Lokale politie € 3.048.406,00 € 3.589.880,00 € 3.649.166,00 € -707.929,00 € - € - Aanpassing budget 2025 - verwerking resultaat jaarrekening 2024
041000 Hulpverleningszone € 841.902,09 € 858.440,13 € 858.440,13 € - € - € -
047000 Dierenwelzijn en -bescherming € 23.052,00 € 23.053,04 € 23.054,10 € -6,80 € -5,76 € -5,88
048000 Bestuurlijke preventie (GAS) € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € - € - € -
049000 Openbare orde en veiligheid € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € - € - € -
050000 Handel en middenstand € 138.552,00 € 138.553,04 € 138.554,10 € -6,80 € -5,76 € -5,88
052000 Toerisme € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € - € - € -
055000 Werkgelegenheid € 527.452,53 € 424.325,66 € 424.325,66 € - € - € -
060000 Ruimtelijke planning € 62.363,28 € 62.450,55 € 62.539,56 € -753,41 € -666,14 € -589,47
062900 Woonbeleid € 210.923,00 € 7.293,76 € 7.299,64 € 264,48 € 270,24 € 275,65
067000 Straatverlichting € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € -120.000,00 € -120.000,00 € -120.000,00 Aanpassing budget straatverlichting
068000 Groene ruimte € 285.211,32 € 285.215,55 € 285.219,86 € 4,23 € 8,46 € 8,62
070300 Openbare bibliotheek € 89.274,00 € 89.274,48 € 89.274,97 € -140,64 € -140,16 € -142,96
070500 Cultuur- en kunstenbeleid € 106.647,32 € 96.655,27 € 96.663,37 € -368,37 € -360,42 € -367,64
071000 Feesten en Plechtigheden € 94.602,02 € 94.602,02 € 94.602,02 € - € - € -
072000 Erfgoed € 15.500,00 € 15.500,00 € 15.500,00 € - € - € -
074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning € 59.179,20 € 59.183,78 € 59.188,46 € 1.022,22 € 1.026,80 € 1.027,34
074100 Sportpromotie en evenementen € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € - € - € -
075000 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning € 29.500,00 € 29.500,00 € 29.500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00
075100 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren € 50.128,00 € 50.130,56 € 50.133,17 € -36,64 € -34,08 € -34,76
079001 Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum € 39.755,08 € 32.426,69 € 53.941,89 € 10.752,85 € -18.577,01 € 2.938,19 Volgens ingediende budgetten
079002 Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem € 9.239,18 € - € - € -228,82 € - € -
079003 Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle € 22.118,87 € 23.324,96 € 36.644,72 € -7.691,13 € -6.485,04 € 6.834,72
079004 Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug € 23.566,03 € 20.695,44 € 28.827,82 € 5.251,26 € 2.380,67 € 10.513,05 Volgens ingediende budgetten
079007 Protestantse gemeente € 11.143,46 € 11.143,46 € 11.143,46 € -3.430,24 € -3.430,24 € -3.430,24
080000 Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL € 180,00 € 183,60 € 187,27 € -31,68 € -28,08 € -28,64
080001 Gemeentelijk basisonderwijs WELLE € 147.750,00 € 147.750,00 € 147.750,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00
080002 Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM € 162.750,00 € 162.750,00 € 162.750,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00
082000 Academie voor podiumkunsten € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € - € - € -
088900 Gemeentelijke regierol voor het algemeen onderwijsbeleid € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € - € 3.500,00 € 3.500,00
090000 Sociale dienst € 2.392.584,84 € 2.166.139,33 € 2.166.194,92 € 7.823,01 € 5.377,50 € 5.385,06 Verhoging budget sociale toelage AGB
090100 Voorschotten € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € - € - € -
090300 Lokaal opvanginitatief voor asielzoekers € 28.704,00 € 28.706,88 € 28.709,82 € 73,44 € 76,32 € 77,85
090400 Activering van tewerkstelling (art. 60§7) € 1.060,00 € 1.061,20 € 1.062,42 € 12,96 € 14,16 € 14,44
090900 Samenleven : coördinatie € 55.092,80 € 34.199,66 € 34.206,65 € 3.125,20 € 2.232,06 € 2.236,70
090901 Team buurtopbouwwerk € 82.500,00 € - € - € -7.500,00 € - € -
090903 Team jeugd € 91.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € - € - € -
090904 Ontmoetingshuis Palaver € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € - € - € -
090906 Team toeleiden € 80.000,00 € - € - € - € - € -
091100 Zorgloket € 35.050,00 € 35.051,00 € 35.052,02 € 2,96 € 3,96 € 4,04
093000 Sociale huisvesting € 19.880,00 € 19.883,60 € 19.887,27 € 62,40 € 66,00 € 67,32
094400 Huis van het kind : coördinatie € 15.093,28 € 15.099,15 € 15.105,13 € 2.082,35 € 2.088,22 € 2.087,98
094401 Team kind en opvoeden € 4.313,32 € 4.319,59 € 4.325,98 € 2.076,83 € 2.083,10 € 2.084,76
094402 Team kind en school € 121.425,32 € 7.778,79 € 7.784,36 € -10,21 € -4,74 € -4,84
094500 Team baby-peuteropvang € 466.012,00 € 466.016,24 € 466.020,56 € 45.000,32 € 45.004,56 € 45.004,65 Aanpassing budgetten volgens verbruik 2024
094501 Team buitenschoolse kinderopvang € 44.670,82 € 44.684,24 € 44.697,92 € -7.113,10 € -7.099,68 € -7.101,68 Aanpassing budgetten volgens verbruik 2024
095900 Team senioren € 42.145,00 € 42.147,90 € 42.150,86 € 3,88 € 6,78 € 6,92
098400 Bestrijding van schadelijke dieren en planten € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € - € - € -
098500 Gezonde gemeente € 25.825,00 € 25.825,50 € 25.826,01 € 1,48 € 1,98 € 2,02
Totaal € 16.272.605,18 € 15.817.666,59 € 15.967.593,16 € -710.123,86 € -6.570,19 € 36.588,77 € -
Motivering uitgaven exploitatie: personeelskosten
BI Omschr. BItem Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Wijziging 2025 Wijziging 2026 Wijziging 2027 Verantwoording 62 - personeelskosten
010000 Politieke organen € 765.354,74 € 780.661,74 € 796.275,05 € 8.358,36 € 23.665,36 € 24.138,75 Globaal : de personeelsbudgetten 2025 werden aangepast volgens
011000 Secretariaat € 673.817,47 € 687.293,83 € 701.039,72 € 9.796,76 € 23.273,12 € 23.738,58 de huidige inzet, rekening houdende met aanwervingen, verminderde
011100 Financiële dienst € 768.260,07 € 783.625,24 € 799.297,73 € -25.809,58 € -10.444,41 € -10.653,29 prestaties & ziekte, uitdiensttredingen, …
011200 HRM € 855.237,42 € 866.692,13 € 878.376,01 € 61.587,00 € 73.041,71 € 74.702,57
011201 Vervangingspool € 4.793,79 € 4.889,61 € 4.987,39 € 4.793,79 € 4.889,61 € 4.987,39
011202 Jobstudenten € 87.004,20 € 87.004,28 € 87.004,37 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
011400 Organisatiebeheersing € 280.354,01 € 285.961,08 € 291.680,33 € -14.803,46 € -9.196,39 € -9.380,30
011900 Facility: poetsdienst € 872.763,99 € 890.219,25 € 908.023,71 € -111.120,89 € -93.665,63 € -95.538,86
011901 Facility: gebouwen & logistiek € 1.407.682,90 € 1.435.836,68 € 1.464.553,35 € -153,64 € 28.000,14 € 28.560,04
011904 Communicatie € 318.868,54 € 324.412,46 € 330.900,72 € -5.767,90 € -223,98 € -228,46
011905 ICT € 254.052,68 € 259.133,70 € 264.316,36 € 5.758,69 € 10.839,71 € 11.056,49
011907 Verzekeringen € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € - € - € -
013000 Burgerzaken € 760.016,12 € 775.216,45 € 790.720,80 € 7.429,84 € 22.630,17 € 23.082,79
017100 Gemeentelijke wijkwerking € 344.741,80 € 351.636,68 € 358.669,35 € 7.805,63 € 14.700,51 € 14.994,47
019000 Overig algemeen bestuur € - € 8.407,00 € 99.340,00 € - € - € -
020000 Wegen € 440.051,89 € 448.852,97 € 457.829,94 € -77.754,13 € -68.953,05 € -70.332,20
022000 Mobiliteit en parkeren € 86.971,93 € 88.711,37 € 90.485,61 € 1.816,21 € 3.555,65 € 3.626,78
031000 Beheer van regen- en afvalwater € 510.219,32 € 520.423,63 € 530.832,23 € 14.356,59 € 24.560,90 € 25.052,23
035000 Klimaat en energie € 58.863,96 € 60.041,24 € 61.242,06 € 1.395,04 € 2.572,32 € 2.623,77
041000 Hulpverleningszone € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € - € - € -
047000 Dierenwelzijn en -bescherming € 37.782,47 € 38.538,12 € 39.308,88 € 882,83 € 1.638,48 € 1.671,23
048000 Bestuurlijke preventie (GAS) € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € - € - € -
050000 Handel en middenstand € 37.782,47 € 38.538,12 € 39.308,88 € 805,21 € 1.560,86 € 1.592,06
060000 Ruimtelijke planning € 425.254,54 € 433.759,67 € 442.434,84 € 1.077,36 € 9.582,49 € 9.774,10
062900 Woonbeleid € 88.767,88 € 80.853,25 € 82.470,30 € 1.765,28 € 3.350,65 € 3.417,65
068000 Groene ruimte € 1.242.192,61 € 1.267.036,46 € 1.292.377,12 € -24.743,52 € 100,33 € 102,27
070300 Openbare bibliotheek € 327.016,45 € 333.556,78 € 340.227,88 € -57.032,60 € -50.492,27 € -51.502,18
070500 Cultuur- en kunstenbeleid € 453.703,33 € 462.777,38 € 472.032,90 € -90.050,87 € -80.976,82 € -82.596,40
074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning € 71.428,20 € 72.856,78 € 74.313,90 € 1.734,04 € 3.162,62 € 3.225,85
074100 Sportpromotie en evenementen € 47.515,80 € 48.466,12 € 49.435,44 € -3.260,30 € -2.309,98 € -2.356,17
074200 Sportinfrastructuur € 188.054,00 € 191.815,07 € 195.651,41 € -9.703,81 € -5.942,74 € -6.061,57
075100 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren € 96.653,04 € 98.586,11 € 100.557,81 € -20.420,82 € -18.487,75 € -18.857,49
080000 Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL € 96.433,18 € 98.361,86 € 100.329,08 € 7.181,95 € 9.110,63 € 9.292,84
080001 Gemeentelijk basisonderwijs WELLE € 1.469.500,00 € 1.469.500,00 € 1.469.500,00 € -50.000,00 € -50.000,00 € -50.000,00
080002 Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM € 1.572.000,00 € 1.574.000,00 € 1.574.000,00 € 154.250,00 € 154.250,00 € 154.250,00
082000 Academie voor podiumkunsten € 72.135,11 € 73.577,81 € 75.049,37 € 2.471,72 € 3.914,42 € 3.992,73
087001 Sociale voordelen WELLE € 16.967,69 € 17.286,14 € 17.610,95 € -3.203,30 € -2.884,85 € -2.963,45
087002 Sociale voordelen IDDERGEM € 15.720,25 € 16.012,10 € 16.309,78 € -4.450,74 € -4.158,89 € -4.264,62
090000 Sociale dienst € 1.243.597,57 € 1.268.469,42 € 1.293.838,92 € -20.750,51 € 4.121,34 € 4.203,89
090300 Lokaal opvanginitatief voor asielzoekers € 73.273,35 € 74.738,82 € 76.233,60 € -12.780,40 € -11.314,93 € -11.541,22
090400 Activering van tewerkstelling (art. 60§7) € 319.399,47 € 325.787,42 € 332.303,20 € -59.225,57 € -52.837,62 € -53.894,35
090900 Samenleven : coördinatie € 84.634,92 € 86.327,61 € 88.054,16 € 11.428,08 € 13.120,77 € 13.383,19
090904 Ontmoetingshuis Palaver € 33.469,98 € 34.101,42 € 34.745,48 € 33.469,98 € 34.101,42 € 34.745,48
091100 Zorgloket € 43.493,99 € 44.363,87 € 45.251,16 € 3.151,30 € 4.021,18 € 4.101,61
093000 Sociale huisvesting € 92.876,62 € 94.734,16 € 96.628,84 € 1.974,34 € 3.831,88 € 3.908,52
094400 Huis van het kind : coördinatie € 205.502,78 € 209.612,84 € 213.805,10 € 4.973,39 € 9.083,45 € 9.265,13
094401 Team kind en opvoeden € 117.125,66 € 119.468,19 € 121.857,54 € -25.383,61 € -23.041,08 € -23.501,93
094402 Team kind en school € 113.103,57 € 111.163,91 € 113.010,52 € -25.386,86 € 943,48 € 585,67
094500 Team baby-peuteropvang € 156.425,52 € 159.554,02 € 162.745,13 € 4.475,64 € 7.604,14 € 7.756,26
094501 Team buitenschoolse kinderopvang € 1.591.509,84 € 1.623.296,25 € 1.655.717,63 € -37.224,01 € -5.437,60 € -5.537,04
095900 Team senioren € 88.124,07 € 89.886,55 € 91.684,28 € 2.996,68 € 4.759,16 € 4.854,34
098500 Gezonde gemeente € 21.704,22 € 22.138,30 € 22.581,07 € 1.562,78 € 1.996,86 € 2.036,79
Totaal € 19.059.703,41 € 19.365.683,89 € 19.772.449,90 € -316.728,03 € 16.615,37 € 14.513,94 € -
Motivering ontvangsten exploitatie
BI Omschr. BItem Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Wijziging 2025 Wijziging 2026 Wijziging 2027 Verantwoording 70 - 73 - 74 - 75
001000 Algemene overdrachten € 8.479.024,43 € 9.108.619,64 € 9.257.126,84 € -100.623,50 € 618.374,50 € 705.737,70 Update budgetten respo bijdrage en centrumfunctie mobiliteit
002000 Fiscale aangelegenheden € 16.239.989,59 € 16.731.701,23 € 17.163.798,11 € -181.977,30 € -214.766,39 € -289.913,31 Nieuwe raming aanvullende personenbelasting
003000 Financiele aangelegenheden € 163.900,00 € 113.900,00 € 113.900,00 € -6.900,00 € -6.900,00 € -6.910,00 Verlagen budget dividend Zefier
005000 Onroerend goed zonder maatschappelijk doel € - € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € -
010000 Politieke organen € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € - € - € -
011000 Secretariaat € 1.180,36 € 1.203,96 € 1.228,05 € 23,60 € 47,20 € 48,16
011100 Financiële dienst € 6.736,43 € 6.771,16 € 6.806,59 € -10,50 € 24,23 € 24,71
011200 HRM € 135.764,68 € 135.789,98 € 106.315,77 € 273,18 € 298,48 € 304,44
011400 Organisatiebeheersing € 578.963,56 € 982,83 € 1.002,49 € 19,27 € 38,54 € 39,32
011900 Facility: poetsdienst € 3.865,95 € 3.943,27 € 4.022,13 € -514,04 € -436,72 € -445,46
011901 Facility: gebouwen & logistiek € 137.439,24 € 137.585,61 € 137.683,90 € -19.748,43 € -19.902,06 € -17.650,10 Update budget verhuur brandweerkazerene
011903 Facility: kantoor en administratie € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 Doorrekenen frankeerkosten aan de politiezone
011904 Communicatie € 11.939,47 € 11.958,26 € 11.977,42 € 1.006,98 € 1.025,77 € 1.026,28
011905 ICT € 722,67 € 737,13 € 751,86 € 14,46 € 28,92 € 29,48
011907 Verzekeringen € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € - € - € -
013000 Burgerzaken € 347.360,72 € 347.407,94 € 347.456,09 € 70.165,25 € 70.212,47 € 70.216,71 Verhogen budget ontvangsten wegens piek in vernieuwen documenten
017100 Gemeentelijke wijkwerking € 1.084,01 € 1.105,69 € 1.127,80 € 21,68 € 43,36 € 44,23
020000 Wegen € 11.545,72 € 11.576,64 € 11.608,17 € -248,44 € -217,52 € -221,87
022000 Mobiliteit en parkeren € 227.240,89 € 227.245,71 € 227.250,62 € 5.004,82 € 5.009,64 € 5.009,83
030000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval € 760.000,00 € 760.000,00 € 760.000,00 € -110.000,00 € -110.000,00 € -110.000,00 Update volgens ontvangen ramingen
031000 Beheer van regen- en afvalwater € 1.364.286,61 € 1.364.322,34 € 1.364.358,79 € 162.492,46 € 162.528,19 € 162.528,75 Update volgens verhoging tarieven
035000 Klimaat en energie € 98.740,89 € 34.935,71 € 8.750,62 € 4.004,82 € -39.800,36 € -65.990,17 Wegvallen LEKP middelen
047000 Dierenwelzijn en -bescherming € 120,45 € 122,86 € 125,32 € 2,41 € 4,82 € 4,92
048000 Bestuurlijke preventie (GAS) € 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 Verhogen budget ontvangsten GAS vaststellingen
049000 Openbare orde en veiligheid € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € -
050000 Handel en middenstand € 50.120,45 € 40.122,86 € 40.125,32 € 2,41 € 4,82 € 4,92
055000 Werkgelegenheid € 413.999,52 € 401.999,52 € 401.999,52 € - € - € -
060000 Ruimtelijke planning € 101.268,69 € 101.294,07 € 101.319,94 € 25,38 € 50,76 € 51,76
061000 Gebiedsontwikkeling € - € - € - € - € - € -
062900 Woonbeleid € 166.230,89 € 7.800,71 € 7.805,62 € -1.495,18 € -1.490,36 € -1.490,17
064000 Elektriciteitsvoorziening € 257.768,97 € 257.768,97 € 257.768,97 € - € - € -
065000 Gasvoorziening € 220.964,79 € 220.964,79 € 220.964,79 € - € - € -
067000 Straatverlichting € 1.396,00 € 8.300,00 € 8.300,00 € - € - € -
068000 Groene ruimte € 5.217,48 € 5.321,83 € 5.428,27 € -79,21 € 25,14 € 25,65
070300 Openbare bibliotheek € 16.117,82 € 16.140,17 € 16.162,98 € -93,61 € -71,26 € -72,68
070500 Cultuur- en kunstenbeleid € 45.224,53 € 45.249,02 € 35.274,00 € -309,94 € -285,45 € -291,17
071000 Feesten en Plechtigheden € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € -1.000,00 € -1.000,00 € -1.000,00
074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning € 245,89 € 250,71 € 255,62 € 4,82 € 9,64 € 9,83
074100 Sportpromotie en evenementen € 80.224,03 € 80.228,51 € 70.233,08 € -12,04 € -7,56 € -7,71
074200 Sportinfrastructuur € 50.770,85 € 50.786,27 € 50.801,99 € -55,41 € -39,99 € -40,79
075000 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 Update budget ontvangsten jeugddienst
075100 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren € 15.834,67 € 15.842,30 € 15.850,08 € -90,73 € -83,10 € -84,76
075200 Jeugdinfrastructuur € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € - € - € -
080000 Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL € 240,89 € 245,71 € 250,62 € 4,82 € 9,64 € 9,83
080001 Gemeentelijk basisonderwijs WELLE € 1.775.250,00 € 1.775.250,00 € 1.974.250,00 € -66.000,00 € -76.000,00 € 14.000,00 Update budget cfr. uitgaven onderwijzend personeel (1:1 uitgaven en ontvangsten)
080002 Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM € 1.874.250,00 € 1.874.250,00 € 1.874.250,00 € 156.250,00 € 146.250,00 € 136.250,00
082000 Academie voor podiumkunsten € 7.240,89 € 7.245,71 € 7.250,62 € 2.504,82 € 2.509,64 € 2.509,83
087001 Sociale voordelen WELLE € 170,04 € 173,44 € 176,91 € -9,42 € -6,02 € -6,14
087002 Sociale voordelen IDDERGEM € 153,69 € 156,76 € 159,90 € -25,77 € -22,70 € -23,15
088900 Gemeentelijke regierol voor het algemeen onderwijsbeleid € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € - € - € -
090000 Sociale dienst € 2.204.769,61 € 1.978.054,00 € 1.978.140,09 € 279,94 € 364,33 € 371,63
090300 Lokaal opvanginitatief voor asielzoekers € 50.240,90 € 50.245,72 € 50.250,64 € 4,82 € 9,64 € 9,84
090400 Activering van tewerkstelling (art. 60§7) € 170.120,45 € 170.122,86 € 170.125,32 € 2,41 € 4,82 € 4,92
090900 Samenleven : coördinatie € 3.051,11 € 3.057,13 € 3.063,27 € 65,04 € 71,06 € 72,48
090904 Ontmoetingshuis Palaver € 35.140,52 € 35.143,33 € 35.146,19 € -2.359,48 € -2.356,67 € -2.353,81
091100 Zorgloket € 96,36 € 98,29 € 100,25 € 1,93 € 3,86 € 3,93
093000 Sociale huisvesting € 80.240,89 € 80.245,71 € 80.250,62 € 4,82 € 9,64 € 9,83
094400 Huis van het kind : coördinatie € 15.281,78 € 15.291,42 € 15.301,24 € 1.609,64 € 1.619,28 € 1.619,66
094401 Team kind en opvoeden € 433,60 € 442,27 € 451,12 € 8,67 € 17,34 € 17,69
094402 Team kind en school € 22.369,07 € 294,85 € 300,75 € -44,22 € 11,56 € 11,80
094500 Team baby-peuteropvang € 510.421,56 € 510.429,99 € 510.438,59 € 5.008,43 € 5.016,86 € 5.017,20
094501 Team buitenschoolse kinderopvang € 1.305.506,09 € 1.181.469,50 € 1.094.841,07 € 264.356,43 € 340.319,84 € 253.568,42 Extra middelen voor buitenschoolse opvang
095900 Team senioren € 5.289,07 € 5.294,85 € 5.300,75 € -4.994,21 € -4.988,43 € -4.988,20
098500 Gezonde gemeente € 3.083,18 € 3.084,14 € 3.085,13 € 0,97 € 1,93 € 1,97
099000 Begraafplaatsen € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € -15.000,00 € -15.000,00 € -15.000,00 Update budget ontvangsten begraafplaatsen volgens verbruik 2024
Totaal € 38.294.639,95 € 38.180.575,37 € 38.798.713,83 € 178.572,85 € 877.571,33 € 859.096,23 € -
Motivering ontvangsten liquiditeiten
BI Omschr. BItem Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Wijziging 2025 Wijziging 2026 Wijziging 2027 Verantwoording liquiditeiten ontvangsten
004000 Gemeenteschuld € 1.240.788,00 € 8.739.282,00 € 239.282,00 € -8.500.000,00 € 5.000.000,00 € -1.500.000,00 Aanpassing op te nemen leningen cfr. verschuivingen investeringen
009000 Overige algemene financiering € 11.737.139,99 € 377.406,37 € 48.003,85 € 7.165.880,87 € -143.083,45 € -1.086.972,93 Wijziging gecumuleerd budgettair resultaat
070500 Cultuur- en kunstenbeleid € 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € - € - € -
074200 Sportinfrastructuur € 46.820,00 € 46.820,00 € 46.820,00 € - € - € -
075200 Jeugdinfrastructuur € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € - € - € -
Totaal € 13.046.947,99 € 9.185.708,37 € 356.305,85 € -1.334.119,13 € 4.856.916,55 € -2.586.972,93