Motivering wijzigingen

Motivering inhoudelijke wijzigingen

Terug naar navigatie - Motivering inhoudelijke wijzigingen

De strategische nota moet worden aangepast als er sprake is van een bijsturing van het prioritair beleid of de financiële gevolgen ervan. Elke aanpassing van het meerjarenplan moet een motivering van de wijzigingen bevatten (uit : omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3).

Het lokaal bestuur Denderleeuw heeft ervoor geopteerd om geen onderscheid te maken tussen prioritaire en niet-prioritaire acties : elke beoogde verwezenlijking die belangrijk genoeg is er een actie voor te formuleren, wordt als prioritair beschouwd. De overige activiteiten en uitgaven worden als regulier beleid bestempeld. 

Naar aanleiding van de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan 2024_1 en 2025_0 werden geen acties of actieplannen (inhoudelijk) bijgestuurd. 

Motivering financiële wijzigingen

Terug naar navigatie - Motivering financiële wijzigingen

De financiële impact van de bijsturing van het prioritair beleid valt af te lezen in de tabellen die gepubliceerd worden per actie. 

Samenvattend komt het neer op volgende wijzigingen :  

 

Motivering uitgaven exploitatie (excl. personeelskosten)
BI Omschrijving BI Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Budget 2027 Wijziging 2024 Wijziging 2025 Wijziging 2026 Wijziging 2027 Verschil 60-61-64-65
002000 Fiscale aangelegenheden € 79.481,00 € 82.477,00 € 85.512,00 € 88.721,00 € 6.481,00 € 5.477,00 € 8.512,00 € 88.721,00 Stijging administratieve kosten
003000 Financiele aangelegenheden € 97.850,00 € 72.350,00 € 57.350,00 € 57.350,00 € 72.500,00 € 47.000,00 € 32.000,00 € 57.350,00 Stijging roerende voorheffing en minwaarden op werkingsvorderingen
004000 Gemeenteschuld € 375.187,70 € 429.614,89 € 811.199,30 € 879.190,05 € 127.636,94 € -274.745,24 € -84.436,62 € 879.190,05 Stijging/daling leningskosten
005000 Onroerend goed zonder maatschappelijk doel € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € - € - € - € 500,00
010000 Politieke organen € 831,00 € 823,20 € 823,20 € 839,66 € -69,00 € -71,85 € -89,75 € 839,66
010100 Officieel ceremonieel € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € - € - € - € 7.000,00
011000 Secretariaat € 65.870,24 € 65.836,96 € 65.836,96 € 65.853,70 € -303,60 € -330,42 € -353,77 € 65.853,70
011100 Financiële dienst € 48.128,68 € 48.145,31 € 48.145,31 € 48.168,22 € -80,60 € -57,32 € -81,37 € 48.168,22
011200 HRM € 150.696,66 € 160.581,47 € 160.581,47 € 131.108,10 € 54.724,10 € 64.615,64 € 64.591,32 € 131.108,10 Cafetariaplan (leasefietsen) en indexering
011202 Jobstudenten € 38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00 € - € - € - € 38.000,00
011300 Archief € 62.000,00 € 47.000,00 € 47.000,00 € 47.000,00 € 20.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 47.000,00 Afrekening archivaris 2023 in 2024
011400 Organisatiebeheersing € 580.048,00 € 655.047,04 € 55.047,04 € 55.047,98 € 874.498,29 € 404.939,63 € -195.062,51 € 55.047,98 Aanpassing basisbedragen subsidies
011900 Facility: poetsdienst € 180.108,00 € 180.211,68 € 180.211,68 € 180.215,91 € -42,00 € -24.937,50 € -49.940,48 € 180.215,91 Aanpassing uitbesteding
011901 Facility: gebouwen & logistiek € 841.566,56 € 844.557,23 € 844.557,23 € 844.566,37 € -52.096,00 € -22.102,24 € -22.113,43 € 844.566,37 Bijsturing uitgaven nutsvoorziening en onroerende voorheffing
011902 Facility: voertuigen € 171.500,00 € 157.000,00 € 155.000,00 € 155.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 155.000,00 Stijging kosten door eigen beheer
011903 Facility: kantoor en administratie € 125.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € - € - € - € 120.000,00
011904 Communicatie € 210.663,93 € 195.646,68 € 195.646,68 € 195.659,62 € 15.070,65 € 56,66 € 44,86 € 195.659,62
011905 ICT € 936.007,98 € 975.992,31 € 975.992,31 € 976.012,15 € 35.113,38 € 65.102,63 € 65.084,84 € 976.012,15 Indexering ICT-uitgaven
011907 Verzekeringen € 129.000,00 € 129.000,00 € 129.000,00 € 129.000,00 € 1.000,00 € -758,00 € -3.633,16 € 129.000,00
013000 Burgerzaken € 401.184,00 € 199.564,48 € 199.564,48 € 199.575,77 € 29.706,00 € -5.199,30 € -5.214,57 € 199.575,77 Uitgaven verkiezingen in 2024
015000 Internationale relaties € 7.400,00 € 7.400,00 € 7.400,00 € 7.400,00 € - € - € - € 7.400,00
016000 Ontwikkelingssamenwerking € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € - € - € - € 5.000,00
017100 Gemeentelijke wijkwerking € 1.620,67 € 1.602,58 € 1.602,58 € 1.614,63 € -289,56 € -302,64 € -320,75 € 1.614,63
020000 Wegen € 97.367,92 € 97.384,08 € 97.384,08 € 97.391,76 € 2.888,00 € 2.906,80 € 2.897,25 € 97.391,76
022000 Mobiliteit en parkeren € 39.438,34 € 19.439,79 € 13.739,79 € 13.744,58 € 70,34 € 72,71 € 69,37 € 13.744,58
030000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval € 1.755.000,00 € 1.815.000,00 € 1.815.000,00 € 1.815.000,00 € - € 25.000,00 € -10.000,00 € 1.815.000,00 Cf. gegevens ILVA
030900 Overig afval- en materialenbeheer € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € - € - € - € 6.000,00
031000 Beheer van regen- en afvalwater € 148.954,56 € 148.945,47 € 148.945,47 € 148.954,38 € -112,00 € -117,97 € -129,24 € 148.954,38
035000 Klimaat en energie € 149.248,00 € 114.247,04 € 165.247,04 € 165.247,98 € -48,00 € 39.951,57 € 39.949,66 € 165.247,98 Aanpassing uitgaven nav subsidie LEKP
040000 Lokale politie € 3.034.293,80 € 3.756.335,00 € 3.589.880,00 € 3.649.166,00 € -479.205,20 € 491.634,68 € 271.773,51 € 3.649.166,00 Werkingssubsidie aan PZ Denderleeuw-Haaltert
041000 Hulpverleningszone € 825.688,42 € 841.902,09 € 858.440,13 € 858.440,13 € - € - € - € 858.440,13
047000 Dierenwelzijn en -bescherming € 23.060,00 € 23.058,80 € 23.058,80 € 23.059,98 € 1.000,00 € 999,13 € 997,94 € 23.059,98
048000 Bestuurlijke preventie (GAS) € 19.500,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € - € - € - € 20.000,00
049000 Openbare orde en veiligheid € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 23.000,00
050000 Handel en middenstand € 117.060,00 € 116.058,80 € 116.058,80 € 116.059,98 € 300,00 € -700,87 € -702,06 € 116.059,98
052000 Toerisme € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € - € - € - € 6.000,00
055000 Werkgelegenheid € 424.325,66 € 424.325,66 € 424.325,66 € 424.325,66 € - € 416.325,66 € 416.325,66 € 424.325,66
060000 Ruimtelijke planning € 63.065,28 € 63.116,69 € 63.116,69 € 63.129,03 € 5.484,00 € 5.538,61 € 5.527,05 € 63.129,03
062900 Woonbeleid € 165.724,00 € 155.958,52 € 7.023,52 € 7.023,99 € - € -0,35 € -0,83 € 7.023,99
067000 Straatverlichting € 240.000,00 € 240.000,00 € 240.000,00 € 240.000,00 € -162.875,52 € -112.875,52 € -77.875,52 € 240.000,00 Bijsturing uitgaven onkosten openbare verlichting
068000 Groene ruimte € 305.211,32 € 285.207,09 € 285.207,09 € 285.211,24 € 19.951,40 € -51,40 € -56,57 € 285.211,24
070300 Openbare bibliotheek € 89.377,00 € 89.414,64 € 89.414,64 € 89.417,93 € -47,00 € -8,40 € -11,86 € 89.417,93
070500 Cultuur- en kunstenbeleid € 110.977,32 € 97.015,69 € 97.015,69 € 97.031,01 € -162,00 € -118,74 € -136,43 € 97.031,01
071000 Feesten en Plechtigheden € 94.581,21 € 94.602,02 € 94.602,02 € 94.602,02 € - € - € - € 94.602,02
072000 Erfgoed € 15.500,00 € 15.500,00 € 15.500,00 € 15.500,00 € - € - € - € 15.500,00
074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning € 58.161,20 € 58.156,98 € 58.156,98 € 58.161,12 € 171,88 € 169,25 € 163,50 € 58.161,12
074100 Sportpromotie en evenementen € 77.000,00 € 75.047,04 € 75.047,04 € 75.047,98 € - € 47,04 € 47,04 € 75.047,98
075000 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning € 31.500,00 € 29.000,00 € 29.000,00 € 29.000,00 € - € - € - € 29.000,00
075100 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren € 48.072,00 € 50.164,64 € 50.164,64 € 50.167,93 € -96,00 € -2,44 € -5,78 € 50.167,93
079001 Kerkfabriek Sint-Amandus Centrum € - € 29.002,23 € 51.003,70 € 51.003,70 € - € - € - € 51.003,70
079002 Kerkfabriek Sint Amandus Iddergem € 11.840,59 € 9.468,00 € - € - € - € - € - € -
079003 Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Welle € 23.397,61 € 29.810,00 € 29.810,00 € 29.810,00 € - € - € - € 29.810,00
079004 Kerkfabriek Sint-Anna Leeuwbrug € 17.968,50 € 18.314,77 € 18.314,77 € 18.314,77 € - € - € - € 18.314,77
079007 Protestantse gemeente € 991,10 € 14.573,70 € 14.573,70 € 14.573,70 € - € - € - € 14.573,70
080000 Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL € 216,00 € 211,68 € 211,68 € 215,91 € - € -3,13 € -7,43 € 215,91
080001 Gemeentelijk basisonderwijs WELLE € 146.250,00 € 147.250,00 € 147.250,00 € 147.250,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 147.250,00 Stijgend aantal leerlingen
080002 Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM € 157.250,00 € 157.250,00 € 157.250,00 € 157.250,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 157.250,00 Stijgend aantal leerlingen
082000 Academie voor podiumkunsten € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € - € - € - € 14.000,00
090000 Sociale dienst € 2.365.736,76 € 2.384.761,83 € 2.160.761,83 € 2.160.809,86 € 73.014,00 € 277.051,92 € 52.997,93 € 2.160.809,86 Stijgend aantal steunaanvragen
090100 Voorschotten € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € - € - € - € 6.500,00
090300 Lokaal opvanginitatief voor asielzoekers € 28.600,00 € 28.630,56 € 28.630,56 € 28.631,97 € -80,00 € -48,78 € -51,17 € 28.631,97
090400 Activering van tewerkstelling (art. 60§7) € 11.016,00 € 1.047,04 € 1.047,04 € 1.047,98 € 9.920,00 € -48,43 € -50,34 € 1.047,98 Subsidie aanvullend lokaal dienstenaanbod
090900 Samenleven : coördinatie € 80.068,18 € 32.014,64 € 32.014,64 € 32.017,93 € 3.370,00 € 2.366,90 € 2.365,95 € 32.017,93
090901 Team buurtopbouwwerk € 26.500,00 € 90.000,00 € - € - € -64.500,00 € 3.000,00 € - € - Niet invulling vacature buurtopbouwwerker in 2024
090903 Team jeugd € 71.121,81 € 91.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € -35.000,00 € -15.000,00 € - € 16.000,00 Niet invulling vacature jeugdopbouwwerker in 2024
090904 Ontmoetingshuis Palaver € 27.001,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € -44.999,00 € -43.000,00 € 2.000,00 € 27.000,00 Eigen payroll coördinator Palaver
090906 Team toeleiden € 80.000,00 € 80.000,00 € - € - € - € - € - € -
091100 Zorgloket € 35.048,00 € 35.047,04 € 80.047,04 € 35.047,98 € -12,00 € 4.987,37 € 49.986,18 € 35.047,98
093000 Sociale huisvesting € 19.820,00 € 19.817,60 € 19.817,60 € 19.819,95 € 1.000,00 € 998,26 € 995,87 € 19.819,95
094400 Huis van het kind : coördinatie € 13.017,28 € 13.010,93 € 13.010,93 € 13.017,15 € 4.700,00 € 4.695,40 € 4.689,08 € 13.017,15
094401 Team kind en opvoeden € 2.233,32 € 2.236,49 € 2.236,49 € 2.241,22 € 233,32 € 236,49 € 236,49 € 2.241,22
094402 Team kind en school € 77.489,32 € 107.483,53 € 7.783,53 € 7.789,20 € -44.945,78 € 9.683,87 € -22,13 € 7.789,20
094500 Team baby-peuteropvang € 421.016,00 € 421.011,68 € 421.011,68 € 421.015,91 € -29.976,00 € -29.979,26 € -29.983,08 € 421.015,91 Niet invulling vacature onderwijsopbouwwerker in 2024
094501 Team buitenschoolse kinderopvang € 51.799,92 € 51.783,92 € 51.783,92 € 51.799,60 € -195,32 € -204,47 € -229,24 € 51.799,60
095900 Team senioren € 42.084,00 € 42.141,12 € 42.141,12 € 42.143,94 € 2.640,69 € 2.697,98 € 2.689,12 € 42.143,94
098400 Bestrijding van schadelijke dieren en planten € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 15.000,00 Indexering
098500 Gezonde gemeente € 25.824,00 € 25.823,52 € 25.823,52 € 25.823,99 € -6,00 € -6,32 € -6,91 € 25.823,99
Totaal € 16.254.539,84 € 16.982.421,15 € 15.985.322,07 € 16.041.630,62 € 494.333,41 € 1.394.884,61 € 593.429,62 € 16.041.630,62
Motivering uitgaven exploitatie: personeelskosten
BI Omschrijving BI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Wijziging 2023 Wijziging 2024 Wijziging 2025 Wijziging 2026 Verschil 62
010000 Politieke organen € 759.475,10 € 756.996,38 € 756.996,38 € 772.136,30 € -18.160,48 € -16.362,20 € -31.829,37 € 772.136,30
011000 Secretariaat € 680.828,91 € 664.020,71 € 664.020,71 € 677.301,14 € -55.190,74 € -72.774,15 € -87.510,04 € 677.301,14 Geen vervanging voorzien voor administratief medewerker
011100 Financiële dienst € 787.777,82 € 794.119,45 € 794.119,45 € 810.001,82 € 19.272,78 € 29.841,16 € 14.555,62 € 810.001,82
011200 HRM € 825.376,41 € 851.704,27 € 851.704,27 € 862.888,35 € -27.685,67 € 1.642,79 € -9.208,45 € 862.888,35
011201 Vervangingspool € 53,91 € - € - € - € 53,91 € - € - € -
011202 Jobstudenten € 103.182,30 € 83.359,20 € 83.386,38 € 83.414,11 € 10.977,30 € 1.359,20 € 1.386,38 € 83.414,11
011400 Organisatiebeheersing € 269.972,94 € 295.157,47 € 295.157,47 € 301.060,63 € 10.249,94 € 36.862,94 € 31.697,06 € 301.060,63 Diensthoofd en 3 VTE adm. medewerkers voorzien voor een gans jaar
011900 Facility: poetsdienst € 957.617,21 € 983.884,88 € 983.884,88 € 1.003.562,57 € -55.905,00 € 28.292,55 € 28.972,34 € 1.003.562,57
011901 Facility: gebouwen & logistiek € 1.372.317,93 € 1.408.130,54 € 1.408.130,54 € 1.436.293,19 € 134.006,94 € 176.630,25 € 152.000,26 € 1.436.293,19 Afdelingshoofd (voltijds) voorzien in 2025
011904 Communicatie € 310.754,31 € 325.003,94 € 325.003,94 € 331.504,03 € -14.933,33 € 1.107,58 € -5.370,33 € 331.504,03
011905 ICT € 245.470,06 € 248.293,99 € 248.293,99 € 253.259,87 € -2.242,85 € 1.943,52 € -2.983,52 € 253.259,87
011907 Verzekeringen € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 12.000,00 € 11.000,00 € 10.000,00 € 100.000,00
013000 Burgerzaken € 644.058,62 € 752.586,28 € 752.586,28 € 767.638,01 € 12.569,87 € 546,62 € -14.494,18 € 767.638,01
017100 Gemeentelijke wijkwerking € 316.767,83 € 336.936,17 € 336.936,17 € 343.674,88 € -17.000,17 € 5.003,89 € -1.634,76 € 343.674,88
019000 Overig algemeen bestuur € 27.430,00 € - € 8.407,00 € 99.340,00 € 5.403,00 € -105.149,00 € -210.452,00 € 99.340,00
020000 Wegen € 433.642,32 € 517.806,02 € 517.806,02 € 528.162,14 € -109.613,41 € -22.461,78 € -33.267,15 € 528.162,14
022000 Mobiliteit en parkeren € 84.699,08 € 85.155,72 € 85.155,72 € 86.858,83 € -939,65 € -12,00 € -1.715,35 € 86.858,83
031000 Beheer van regen- en afvalwater € 471.575,16 € 495.877,14 € 495.877,14 € 505.794,69 € -114.631,33 € -87.105,18 € -98.764,82 € 505.794,69 Update budget volgens concrete invulling kader
035000 Klimaat en energie € 52.280,55 € 57.468,92 € 57.468,92 € 58.618,29 € -16.857,79 € -11.289,17 € -12.664,31 € 58.618,29 Update budget volgens concrete invulling kader
041000 Hulpverleningszone € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € - € - € - € 25.000,00
047000 Dierenwelzijn en -bescherming € 36.654,41 € 36.899,64 € 36.899,64 € 37.637,65 € -441,93 € 7,34 € -730,50 € 37.637,65
048000 Bestuurlijke preventie (GAS) € 3.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € - € - € - € 2.500,00
050000 Handel en middenstand € 36.681,33 € 36.977,26 € 36.977,26 € 37.716,82 € -493,01 € 7,39 € -732,00 € 37.716,82
060000 Ruimtelijke planning € 419.896,56 € 424.177,18 € 424.177,18 € 432.660,74 € 10.487,34 € 17.019,70 € 8.876,56 € 432.660,74
062900 Woonbeleid € 86.851,04 € 87.149,60 € 77.649,60 € 79.202,59 € -502,44 € 224,31 € -1.324,19 € 79.202,59
068000 Groene ruimte € 1.238.406,76 € 1.267.377,13 € 1.267.377,13 € 1.292.724,67 € -88.233,65 € -51.966,74 € -78.353,61 € 1.292.724,67
070300 Openbare bibliotheek € 362.276,15 € 384.294,05 € 384.294,05 € 391.979,96 € -22.355,93 € 1.777,45 € -5.872,88 € 391.979,96
070500 Cultuur- en kunstenbeleid € 504.206,30 € 543.793,40 € 543.793,40 € 554.669,28 € -16.087,87 € 1.647,51 € -9.195,39 € 554.669,28
074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning € 69.303,65 € 69.694,16 € 69.694,16 € 71.088,05 € -1.210,37 € -432,05 € -1.834,56 € 71.088,05
074100 Sportpromotie en evenementen € 39.224,99 € 50.776,10 € 50.776,10 € 51.791,61 € -673,86 € 11.096,69 € 10.303,09 € 51.791,61 Voltijdse sportpromotor voorzien ipv 80%
074200 Sportinfrastructuur € 195.311,78 € 197.757,81 € 197.757,81 € 201.712,98 € -2.699,05 € 333,82 € -3.614,66 € 201.712,98
075100 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren € 111.760,48 € 117.073,86 € 117.073,86 € 119.415,30 € -18.853,50 € -12.821,76 € -15.419,66 € 119.415,30 Update budget volgens concrete invulling kader
080000 Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL € 89.550,37 € 89.251,23 € 89.251,23 € 91.036,24 € -2.261,28 € -2.055,46 € -3.881,59 € 91.036,24
080001 Gemeentelijk basisonderwijs WELLE € 1.520.500,00 € 1.519.500,00 € 1.519.500,00 € 1.519.500,00 € 205.000,00 € 205.000,00 € 205.000,00 € 1.519.500,00 Loon gesubsidieerd onderwijzend personeel (in & out)
080002 Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM € 1.419.750,00 € 1.419.750,00 € 1.419.750,00 € 1.419.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 1.419.750,00 Loon gesubsidieerd onderwijzend personeel (in & out)
082000 Academie voor podiumkunsten € 69.554,28 € 69.663,39 € 69.663,39 € 71.056,64 € -932,83 € -436,05 € -1.838,03 € 71.056,64
087001 Sociale voordelen WELLE € 18.564,69 € 20.670,67 € 20.670,67 € 21.084,07 € -1.529,79 € 686,71 € 287,03 € 21.084,07
087002 Sociale voordelen IDDERGEM € 20.596,08 € 20.670,67 € 20.670,67 € 21.084,07 € 501,60 € 686,71 € 287,03 € 21.084,07
090000 Sociale dienst € 1.162.448,84 € 1.264.348,08 € 1.264.348,08 € 1.289.635,03 € -7.606,63 € 96.541,34 € 73.185,20 € 1.289.635,03 Tijdelijke extra maatschappelijk werker ikv Sociaal Energiefonds voor een gans jaar voorzien
090300 Lokaal opvanginitatief voor asielzoekers € 68.077,73 € 87.018,07 € 87.018,07 € 88.758,43 € -20.241,96 € -815,87 € -2.572,53 € 88.758,43
090400 Activering van tewerkstelling (art. 60§7) € 290.638,78 € 379.115,04 € 379.115,04 € 386.697,35 € -115.900,03 € -25.187,82 € -33.273,86 € 386.697,35
090900 Samenleven : coördinatie € 187.011,86 € 123.876,09 € 123.876,09 € 126.353,61 € -2.841,30 € -8.855,61 € -11.257,21 € 126.353,61
090904 Ontmoetingshuis Palaver € 28.338,33 € 32.739,14 € 32.739,14 € 33.393,92 € 28.338,33 € 32.739,14 € 32.739,14 € 33.393,92 Update budget volgens concrete invulling kader
091100 Zorgloket € 40.243,80 € 40.342,69 € 40.342,69 € 41.149,55 € -332,45 € -10,38 € -817,45 € 41.149,55
093000 Sociale huisvesting € 90.145,30 € 90.902,28 € 90.902,28 € 92.720,32 € -1.817,33 € -554,56 € -2.383,69 € 92.720,32
094400 Huis van het kind : coördinatie € 192.540,13 € 200.529,39 € 200.529,39 € 204.539,97 € -3.525,73 € 5.541,88 € 1.642,13 € 204.539,97
094401 Team kind en opvoeden € 146.902,23 € 142.509,27 € 142.509,27 € 145.359,47 € 79.486,09 € 75.463,91 € 74.123,01 € 145.359,47 Invulling kader voorzien op eigen payroll in plaats van convenant
094402 Team kind en school € 119.580,39 € 138.490,43 € 110.220,43 € 112.424,85 € 4.558,03 € 23.468,56 € 17.913,70 € 112.424,85
094500 Team baby-peuteropvang € 152.112,50 € 151.949,88 € 151.949,88 € 154.988,87 € -1.186,71 € -506,18 € -3.555,30 € 154.988,87
094501 Team buitenschoolse kinderopvang € 1.570.748,05 € 1.628.733,85 € 1.628.733,85 € 1.661.254,67 € -107.867,68 € -40.703,88 € -74.038,75 € 1.661.254,67
095900 Team senioren € 48.950,25 € 85.127,39 € 85.127,39 € 86.829,94 € -38.971,71 € -2.654,83 € -4.410,48 € 86.829,94
098500 Gezonde gemeente € 20.121,90 € 20.141,44 € 20.141,44 € 20.544,28 € -125,73 € 5,19 € -397,54 € 20.544,28
Totaal € 18.828.229,42 € 19.525.300,27 € 19.495.964,45 € 19.907.769,78 € -313.198,06 € 348.073,48 € -58.679,61 € 19.907.769,78
Motivering ontvangsten exploitatie
BI Omschrijving BI Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Wijziging 2023 Wijziging 2024 Wijziging 2025 Wijziging 2026 Verschil 70 - 73 - 74 - 75
001000 Algemene overdrachten € 8.322.219,43 € 8.579.647,93 € 8.490.245,14 € 8.551.389,14 € 20.619,00 € 29.294,00 € 31.433,50 € 8.551.389,14 Update budget gemeentefonds
002000 Fiscale aangelegenheden € 15.812.984,43 € 16.421.966,89 € 16.946.467,62 € 17.453.711,42 € 107.922,15 € 23.952,21 € 91.180,97 € 17.453.711,42 Update ramingen belastingen (zie aparte lijst)
003000 Financiele aangelegenheden € 222.516,00 € 170.800,00 € 120.800,00 € 120.810,00 € 170.116,00 € 118.400,00 € 68.400,00 € 120.810,00 Stijging intresten uit zicht- en spaarrekeningen
005000 Onroerend goed zonder maatschappelijk doel € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € - € 2.000,00
010000 Politieke organen € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00
011000 Secretariaat € 1.248,62 € 1.156,76 € 1.156,76 € 1.179,89 € -148,54 € -232,72 € -260,51 € 1.179,89
011100 Financiële dienst € 6.779,65 € 6.746,93 € 6.746,93 € 6.781,88 € 9,10 € -13,87 € -49,09 € 6.781,88
011200 HRM € 32.335,39 € 135.727,57 € 135.727,57 € 106.252,12 € -69.893,16 € 33.505,78 € 33.481,34 € 106.252,12 Bijdragevermindering bedrijfsvoorheffing en stijging bijdrage leasefietsen
011400 Organisatiebeheersing € 480.843,12 € 600.944,29 € 944,29 € 963,17 € 850.874,27 € 400.225,59 € -199.788,78 € 963,17 Aanpassing basisbedragen subsidies
011900 Facility: poetsdienst € 4.334,92 € 4.379,99 € 4.379,99 € 4.467,59 € -274,99 € -204,56 € -296,25 € 4.467,59
011901 Facility: gebouwen & logistiek € 166.617,71 € 155.187,67 € 157.487,67 € 155.334,00 € -6.091,13 € -17.497,59 € -15.282,87 € 155.334,00 Aanpassing huurinkomsten
011904 Communicatie € 10.939,47 € 10.932,49 € 10.932,49 € 10.951,14 € -24,09 € -25,78 € -44,94 € 10.951,14
011905 ICT € 722,67 € 708,21 € 708,21 € 722,38 € - € -10,49 € -24,86 € 722,38
011907 Verzekeringen € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € -55.000,00 € -55.000,00 € -55.000,00 € 40.000,00 Aanpassing ontvangsten schade verzekeringen
013000 Burgerzaken € 294.120,02 € 277.195,47 € 277.195,47 € 277.239,38 € -240,70 € -152,27 € -199,22 € 277.239,38
017100 Gemeentelijke wijkwerking € 1.003,72 € 1.062,33 € 1.062,33 € 1.083,57 € -94,34 € -29,70 € -51,53 € 1.083,57
020000 Wegen € 11.579,85 € 11.794,16 € 11.794,16 € 11.830,04 € -355,31 € -130,35 € -168,85 € 11.830,04
022000 Mobiliteit en parkeren € 222.240,89 € 222.236,07 € 222.236,07 € 222.240,79 € 7.000,00 € 6.996,50 € 6.991,71 € 222.240,79 Aanpassing inkomsten retributie mobiliteit
030000 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval € 735.000,00 € 870.000,00 € 870.000,00 € 870.000,00 € - € 120.000,00 € 105.000,00 € 870.000,00 Cf. gegevens ILVA
031000 Beheer van regen- en afvalwater € 1.201.700,29 € 1.201.794,15 € 1.201.794,15 € 1.201.830,04 € -355,31 € -250,14 € -291,04 € 1.201.830,04
035000 Klimaat en energie € 129.892,89 € 94.736,07 € 74.736,07 € 74.740,79 € 14.152,00 € 89.996,50 € 69.991,71 € 74.740,79 Aanpassing ontvangsten nav subsidie LEKP
040000 Lokale politie € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € - € - € - € 7.500,00
047000 Dierenwelzijn en -bescherming € 120,45 € 118,04 € 118,04 € 120,40 € - € -1,74 € -4,14 € 120,40
048000 Bestuurlijke preventie (GAS) € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 40.000,00 Stijging aantal GAS-vaststellingen
049000 Openbare orde en veiligheid € 3.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € - € - € 2.000,00
050000 Handel en middenstand € 40.120,45 € 40.118,04 € 40.118,04 € 40.120,40 € 10.000,00 € 9.998,26 € 9.995,86 € 40.120,40
055000 Werkgelegenheid € 424.867,86 € 401.999,52 € 401.999,52 € 401.999,52 € - € 401.999,52 € 401.999,52 € 401.999,52 Subsidie capacity building
060000 Ruimtelijke planning € 101.236,57 € 101.243,31 € 101.243,31 € 101.268,18 € 80,30 € 93,39 € 70,40 € 101.268,18
062900 Woonbeleid € 173.495,89 € 167.726,07 € 9.291,07 € 9.295,79 € - € -3,50 € -8,29 € 9.295,79
064000 Elektriciteitsvoorziening € 257.768,97 € 257.768,97 € 257.768,97 € 257.768,97 € - € - € - € 257.768,97
065000 Gasvoorziening € 220.964,79 € 220.964,79 € 220.964,79 € 220.964,79 € - € - € - € 220.964,79
067000 Straatverlichting € - € 1.396,00 € 8.300,00 € 8.300,00 € - € - € - € 8.300,00
068000 Groene ruimte € 5.321,38 € 5.296,69 € 5.296,69 € 5.402,62 € -320,88 € -314,53 € -426,76 € 5.402,62
070300 Openbare bibliotheek € 16.386,87 € 16.211,43 € 16.211,43 € 16.235,66 € -18,76 € -186,47 € -214,42 € 16.235,66
070500 Cultuur- en kunstenbeleid € 49.343,36 € 45.534,47 € 45.534,47 € 35.565,17 € 9.891,61 € 9.977,29 € 9.946,15 € 35.565,17 Update inkomsten verhuur culturele infrastructuur
071000 Feesten en Plechtigheden € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 16.000,00
074000 Sportsector- en verenigingsondersteuning € 245,89 € 241,07 € 241,07 € 245,79 € - € -3,50 € -8,29 € 245,79
074100 Sportpromotie en evenementen € 80.192,71 € 80.236,07 € 80.236,07 € 70.240,79 € 25.000,00 € 25.044,42 € 25.040,59 € 70.240,79 Update inkomsten sportwerking
074200 Sportinfrastructuur € 50.843,12 € 50.826,26 € 50.826,26 € 50.842,78 € - € -12,22 € -28,99 € 50.842,78
075000 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € - € - € - € 20.000,00
075100 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren € 15.935,04 € 15.925,40 € 15.925,40 € 15.934,84 € 15.453,25 € 15.446,25 € 15.436,67 € 15.934,84 Subsidie sociale maribel OC
075200 Jeugdinfrastructuur € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € - € - € - € 12.000,00
080000 Gemeentelijk basisonderwijs KOEPEL € 240,89 € 236,07 € 236,07 € 240,79 € - € -3,50 € -8,29 € 240,79
080001 Gemeentelijk basisonderwijs WELLE € 1.831.250,00 € 1.841.250,00 € 1.851.250,00 € 1.960.250,00 € 206.000,00 € 216.000,00 € 226.000,00 € 1.960.250,00 Loon gesubsidieerd onderwijzend personeel (in & out)
080002 Gemeentelijk basisonderwijs IDDERGEM € 1.715.000,00 € 1.718.000,00 € 1.728.000,00 € 1.738.000,00 € 89.750,00 € 92.750,00 € 102.750,00 € 1.738.000,00 Loon gesubsidieerd onderwijzend personeel (in & out)
082000 Academie voor podiumkunsten € 4.740,89 € 4.736,07 € 4.736,07 € 4.740,79 € - € -3,50 € -8,29 € 4.740,79
087001 Sociale voordelen WELLE € 163,50 € 179,46 € 179,46 € 183,05 € -28,92 € -11,90 € -15,73 € 183,05
087002 Sociale voordelen IDDERGEM € 183,12 € 179,46 € 179,46 € 183,05 € -9,30 € -11,90 € -15,73 € 183,05
088900 Gemeentelijke regierol voor het algemeen onderwijsbeleid € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € - € - € - € 5.000,00
090000 Sociale dienst € 2.170.000,60 € 2.204.489,67 € 1.977.689,67 € 1.977.768,46 € 341.179,55 € 375.691,01 € 148.810,05 € 1.977.768,46 Stijgend aantal steunaanvragen
090100 Voorschotten € - € - € - € - € -6.500,00 € -6.500,00 € -6.500,00 € -
090300 Lokaal opvanginitatief voor asielzoekers € 50.208,78 € 50.236,08 € 50.236,08 € 50.240,80 € 14.967,88 € 14.996,51 € 14.991,72 € 50.240,80 Stijging subsidie LOI
090400 Activering van tewerkstelling (art. 60§7) € 180.100,38 € 170.118,04 € 170.118,04 € 170.120,40 € -110.020,07 € -125.001,75 € -125.004,14 € 170.120,40 Update subsidie POD MI
090900 Samenleven : coördinatie € 3.111,34 € 3.104,11 € 3.104,11 € 3.111,19 € 2.750,00 € 2.744,75 € 2.737,57 € 3.111,19
090904 Ontmoetingshuis Palaver € 37.620,45 € 37.618,04 € 37.618,04 € 37.620,40 € 120,45 € 118,04 € 118,04 € 37.620,40
090907 Vluchtelingsencrisis (niet-LOI) € 20.000,00 € - € - € - € 20.000,00 € - € - € -
091100 Zorgloket € 96,36 € 94,43 € 94,43 € 96,32 € -1.400,00 € -1.401,40 € -1.403,31 € 96,32
093000 Sociale huisvesting € 80.240,89 € 80.236,07 € 80.236,07 € 80.240,79 € 9.000,00 € 8.996,50 € 8.991,71 € 80.240,79 Update inkomsten verhuur infrastructuur
094400 Huis van het kind : coördinatie € 13.713,39 € 13.672,14 € 13.672,14 € 13.681,58 € 4.731,61 € 4.693,00 € 4.683,42 € 13.681,58
094401 Team kind en opvoeden € 433,60 € 424,93 € 424,93 € 433,43 € 192,71 € 185,36 € 180,57 € 433,43
094402 Team kind en school € 42.369,94 € 22.413,29 € 283,29 € 288,95 € - € 22.124,94 € -10,83 € 288,95
094500 Team baby-peuteropvang € 505.421,56 € 505.413,13 € 505.413,13 € 505.421,39 € 20.000,00 € 19.993,89 € 19.985,50 € 505.421,39 Update inkomsten DVO
094501 Team buitenschoolse kinderopvang € 1.005.293,55 € 1.041.149,66 € 841.149,66 € 841.272,65 € -25.206,46 € -314,60 € -443,88 € 841.272,65
095900 Team senioren € 10.168,63 € 10.283,28 € 10.283,28 € 10.288,95 € 120,45 € 235,37 € 234,41 € 10.288,95
098500 Gezonde gemeente € 3.083,18 € 3.082,21 € 3.082,21 € 3.083,16 € - € -0,70 € -1,66 € 3.083,16
099000 Begraafplaatsen € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € - € - € - € 65.000,00
039000 Leefomgeving € - € - € - € - € - € - € - € -
Totaal € 37.013.363,47 € 38.124.039,25 € 37.310.976,19 € 37.947.599,19 € 1.686.448,37 € 1.857.140,40 € 1.013.890,72 € 37.947.599,19