J1: Doelstellingenrekening |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaarrekening |
Meerjarenplan |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
23 070 € |
|
Ontvangsten |
90 € |
44 000 € |
|
Saldo |
90 € |
20 930 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030 |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
4 677 € |
117 306 € |
|
Ontvangsten |
- € |
19 276 € |
|
Saldo |
-4 677 € |
-98 030 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
8 629 € |
559 898 € |
|
Ontvangsten |
- € |
60 075 € |
|
Saldo |
-8 629 € |
-499 823 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
116 190 € |
|
Ontvangsten |
- € |
224 898 € |
|
Saldo |
- € |
108 708 € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
5 050 € |
2 827 022 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-5 050 € |
-2 827 022 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
16 250 € |
65 800 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-16 250 € |
-65 800 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
1 907 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-1 907 000 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
17 335 € |
152 173 € |
|
Ontvangsten |
2 378 € |
22 000 € |
|
Saldo |
-14 958 € |
-130 173 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
371 252 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-371 252 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
8 125 € |
35 153 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-8 125 € |
-35 153 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
300 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-300 000 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
2 500 € |
|
Ontvangsten |
- € |
12 000 € |
|
Saldo |
- € |
9 500 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
-6 212 € |
142 720 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
6 212 € |
-142 720 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
-672 € |
28 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
150 000 € |
|
Saldo |
672 € |
122 000 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
564 205 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-564 205 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
-5 636 € |
32 141 € |
|
Ontvangsten |
3 489 € |
23 000 € |
|
Saldo |
9 125 € |
-9 141 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
50 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-50 000 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
70 827 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-70 827 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
4 683 € |
234 500 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-4 683 € |
-234 500 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
3 289 € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
500 000 € |
|
Saldo |
-3 289 € |
500 000 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
4 188 € |
148 807 € |
|
Ontvangsten |
- € |
5 000 € |
|
Saldo |
-4 188 € |
-143 807 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
30 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-30 000 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
9 101 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-9 101 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
31 992 € |
120 068 € |
|
Ontvangsten |
4 409 € |
8 000 € |
|
Saldo |
-27 582 € |
-112 068 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
20 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-20 000 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
35 250 € |
248 790 € |
|
Ontvangsten |
3 612 € |
- € |
|
Saldo |
-31 638 € |
-248 790 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
1 406 € |
3 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-1 406 € |
-3 000 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
5 822 € |
67 014 € |
|
Ontvangsten |
- € |
35 000 € |
|
Saldo |
-5 822 € |
-32 014 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
7 113 € |
151 500 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-7 113 € |
-151 500 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
8 694 € |
146 633 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-8 694 € |
-146 633 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
61 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-61 000 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezante mix aan evenementen en activiteiten |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
12 425 € |
573 154 € |
|
Ontvangsten |
12 955 € |
261 600 € |
|
Saldo |
530 € |
-311 554 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
80 000 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-80 000 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
32 781 € |
236 209 € |
|
Ontvangsten |
4 075 € |
34 000 € |
|
Saldo |
-28 707 € |
-202 209 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
7 888 € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-7 888 € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
20 811 € |
230 371 € |
|
Ontvangsten |
660 271 € |
868 854 € |
|
Saldo |
639 459 € |
638 483 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
586 723 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
-586 723 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
- € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
- € |
- € |
|
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
3 286 325 € |
27 935 285 € |
|
Ontvangsten |
3 257 598 € |
29 998 644 € |
|
Saldo |
-28 727 € |
2 063 360 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
61 331 € |
2 380 217 € |
|
Ontvangsten |
- € |
- € |
|
Saldo |
-61 331 € |
-2 380 217 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
809 385 € |
|
Ontvangsten |
2 500 € |
8 043 820 € |
|
Saldo |
2 500 € |
7 234 435 € |
|
Totalen |
|
|
|
Exploitatie |
|
|
|
Uitgaven |
3 491 570 € |
30 631 402 € |
|
Ontvangsten |
3 948 876 € |
31 481 374 € |
|
Saldo |
457 306 € |
849 972 € |
|
Investeringen |
|
|
|
Uitgaven |
79 975 € |
9 880 038 € |
|
Ontvangsten |
- € |
560 075 € |
|
Saldo |
-79 975 € |
-9 319 963 € |
|
Financiering |
|
|
|
Uitgaven |
- € |
925 575 € |
|
Ontvangsten |
2 500 € |
8 268 718 € |
|
Saldo |
2 500 € |
7 343 143 € |
|
|
|
|
|
Afdrukdatum : 01/09/2022 |
|
|
|
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 54167 |
|
|
|
Volgnummer Algemene boekhouding : 27217 |
|
|
|