Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven volgens economische aard
Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) - Schema T2: Ontvangsten en uitgaven volgens economische aardHet overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens economische aard (schema T2) geeft een meer gedetailleerd overzicht van alle gerealiseerde ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens hun economische aard.
EXPLOITATIE |
Standopgave per 30/06/2026 |
Jaarrekening 2025 |
Meerjarenplan 2026 |
I.Totaal exploitatie-uitgaven |
€ 14.287.830 |
€ 33.115.808 |
€ 37.277.287 |
A. Operationele uitgaven |
€ 14.082.465 |
€ 32.695.505 |
€ 36.875.957 |
1. Goederen en diensten |
€ 3.412.889 |
€ 7.612.860 |
€ 9.153.916 |
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen |
€ 7.487.363 |
€ 18.519.016 |
€ 19.986.379 |
a. Politiek personeel |
€ 325.200 |
€ 621.697 |
€ 644.403 |
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
€ 2.233.606 |
€ 4.560.857 |
€ 4.720.660 |
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
€ 4.489.817 |
€ 9.319.747 |
€ 10.525.013 |
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur |
€ 29.901 |
€ 20.024 |
€ 140.000 |
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |
€ - |
€ 3.080.356 |
€ 2.970.000 |
f. Andere personeelskosten |
€ 408.839 |
€ 788.397 |
€ 859.786 |
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen |
€ - |
€ 127.938 |
€ 126.516 |
3. Individuele hulpverlening door het OCMW |
€ 1.280.575 |
€ 2.261.176 |
€ 2.277.250 |
4. Toegestane werkingssubsidies |
€ 1.838.876 |
€ 4.172.368 |
€ 4.944.978 |
- aan de districten |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan welzijnsverenigingen |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan de politiezone |
€ 1.250.000 |
€ 3.048.406 |
€ 3.523.966 |
- aan de hulpverleningszone |
€ 493.667 |
€ 826.902 |
€ 987.334 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan besturen van de eredienst |
€ 44.063 |
€ 94.570 |
€ 86.828 |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan andere begunstigden |
€ 51.147 |
€ 202.490 |
€ 346.850 |
5. Andere operationele uitgaven |
€ 62.761 |
€ 130.085 |
€ 513.434 |
B. Financiële uitgaven |
€ 205.365 |
€ 420.303 |
€ 401.330 |
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden |
€ 205.166 |
€ 419.478 |
€ 399.480 |
- aan financiële instellingen |
€ 205.166 |
€ 419.478 |
€ 399.480 |
- aan andere entiteiten |
€ - |
€ - |
€ - |
2. Andere financiële uitgaven |
€ 200 |
€ 825 |
€ 1.850 |
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar |
€ - |
€ - |
€ - |
EXPLOITATIE |
Standopgave per 30/06/2026 |
Jaarrekening 2025 |
Meerjarenplan 2026 |
II.Totaal exploitatieontvangsten |
€ 13.533.304 |
€ 37.988.583 |
€ 39.067.475 |
A. Operationele ontvangsten |
€ 13.487.715 |
€ 37.499.688 |
€ 38.641.808 |
1. Ontvangsten uit de werking |
€ 1.371.556 |
€ 2.940.650 |
€ 2.953.685 |
a. Ontvangsten uit retributies |
€ 1.342.492 |
€ 2.668.809 |
€ 2.845.435 |
b. Andere ontvangsten uit de werking |
€ 29.064 |
€ 271.841 |
€ 108.250 |
2. Fiscale ontvangsten en boetes |
€ 3.560.376 |
€ 16.515.045 |
€ 16.784.452 |
a. Aanvullende belastingen |
€ 2.982.416 |
€ 14.822.724 |
€ 15.074.452 |
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing |
€ 14.706 |
€ 6.200.730 |
€ 6.361.875 |
- Aanvullende belasting op de personenbelasting |
€ 2.844.327 |
€ 8.356.426 |
€ 8.447.737 |
- Andere aanvullende belastingen |
€ 123.383 |
€ 265.568 |
€ 264.840 |
b. Andere belastingen |
€ 540.797 |
€ 1.638.794 |
€ 1.655.000 |
c. Boetes |
€ 37.164 |
€ 53.527 |
€ 55.000 |
3. Werkingssubsidies |
€ 8.021.711 |
€ 16.450.394 |
€ 17.143.318 |
a. Algemene werkingssubsidies |
€ 5.174.942 |
€ 8.582.369 |
€ 8.951.781 |
- Gemeentefonds |
€ 3.579.358 |
€ 6.044.342 |
€ 6.219.765 |
- Andere algemene werkingssubsidies |
€ 1.595.585 |
€ 2.538.027 |
€ 2.732.016 |
- van de federale overheid |
€ - |
€ - |
€ - |
- van de Vlaamse overheid |
€ 1.595.585 |
€ 2.536.651 |
€ 2.730.516 |
- van de provincie |
€ - |
€ - |
€ - |
- van de gemeente |
€ - |
€ - |
€ - |
- van het OCMW |
€ - |
€ - |
€ - |
- van andere entiteiten |
€ - |
€ 1.376 |
€ 1.500 |
b. Specifieke werkingssubsidies |
€ 2.846.769 |
€ 7.868.024 |
€ 8.191.537 |
- van de federale overheid |
€ 985.600 |
€ 2.103.589 |
€ 1.997.936 |
- van de Vlaamse overheid |
€ 1.861.169 |
€ 5.652.710 |
€ 6.186.601 |
- van de provincie |
€ - |
€ 11.500 |
€ - |
- van de gemeente |
€ - |
€ 31.313 |
€ 3.000 |
- van het OCMW |
€ - |
€ - |
€ - |
- van andere entiteiten |
€ - |
€ 68.912 |
€ 4.000 |
4. Recuperatie individuele hulpverlening |
€ 40.246 |
€ 56.809 |
€ 189.250 |
5. Andere operationele ontvangsten |
€ 493.826 |
€ 1.536.790 |
€ 1.571.103 |
B. Financiële ontvangsten |
€ 45.589 |
€ 488.895 |
€ 425.667 |
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
€ - |
€ - |
€ - |
INVESTERINGEN |
Standopgave per 30/06/2026 |
Jaarrekening 2025 |
Meerjarenplan 2026 |
I. Totaal investeringsuitgaven |
€ 6.869.583 |
€ 8.917.841 |
€ 18.140.179 |
A. Investeringen in financiële vaste activa |
€ - |
€ 3.012 |
€ - |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
€ - |
€ - |
€ - |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
€ - |
€ 1.475 |
€ - |
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
€ - |
€ - |
€ - |
4. Andere financiële vaste activa |
€ - |
€ 1.537 |
€ - |
B. Investeringen in materiële vaste activa |
€ 6.779.414 |
€ 4.690.267 |
€ 14.986.037 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
€ 6.776.701 |
€ 4.690.267 |
€ 14.906.037 |
a. Terreinen en gebouwen |
€ 4.458.172 |
€ 3.315.926 |
€ 5.342.400 |
b. Wegen en andere infrastructuur |
€ 2.037.383 |
€ 414.355 |
€ 7.977.000 |
c. Roerende goederen |
€ 281.146 |
€ 778.872 |
€ 1.319.349 |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
€ - |
€ 181.114 |
€ 235.288 |
e. Erfgoed |
€ - |
€ - |
€ 32.000 |
2. Andere materiële vaste activa |
€ 2.713 |
€ - |
€ 80.000 |
a. Onroerende goederen |
€ 2.713 |
€ - |
€ 80.000 |
b. Roerende goederen |
€ - |
€ - |
€ - |
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
€ 1.169 |
€ 3.578.428 |
€ 1.108.827 |
D. Toegestane investeringssubsidies |
€ 89.000 |
€ 646.134 |
€ 2.045.315 |
- aan de districten |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan welzijnsverenigingen |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan de politiezone |
€ - |
€ 383.619 |
€ 267.053 |
- aan de hulpverleningszone |
€ - |
€ 161.322 |
€ - |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan besturen van de eredienst |
€ 89.000 |
€ 101.193 |
€ 1.086.596 |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan andere begunstigden |
€ - |
€ - |
€ 691.667 |
INVESTERINGEN |
Standopgave per 30/06/2026 |
Jaarrekening 2025 |
Meerjarenplan 2026 |
II. Totaal investeringsontvangsten |
€ -29.120 |
€ 778.178 |
€ 1.903.575 |
A. Verkoop van financiële vaste activa |
€ - |
€ 60.075 |
€ 60.075 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
€ - |
€ - |
€ - |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
€ - |
€ 60.075 |
€ 60.075 |
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
€ - |
€ - |
€ - |
4. Andere financiële vaste activa |
€ - |
€ - |
€ - |
B. Verkoop van materiële vaste activa |
€ - |
€ 19.498 |
€ 700.000 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
€ - |
€ 12.400 |
€ - |
a. Terreinen en gebouwen |
€ - |
€ - |
€ - |
b. Wegen en andere infrastructuur |
€ - |
€ - |
€ - |
c. Roerende goederen |
€ - |
€ 12.400 |
€ - |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
€ - |
€ - |
€ - |
e. Erfgoed |
€ - |
€ - |
€ - |
2. Andere materiële vaste activa |
€ - |
€ 7.098 |
€ 700.000 |
a. Onroerende goederen |
€ - |
€ 7.098 |
€ 700.000 |
b. Roerende goederen |
€ - |
€ - |
€ - |
C. Verkoop van immateriële vaste activa |
€ - |
€ - |
€ - |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen |
€ -29.120 |
€ 698.605 |
€ 1.143.500 |
- van de federale overheid |
€ - |
€ - |
€ - |
- van de Vlaamse overheid |
€ -29.120 |
€ 240.383 |
€ 1.143.500 |
- van de provincie |
€ - |
€ 458.221 |
€ - |
- van de gemeente |
€ - |
€ - |
€ - |
- van het OCMW |
€ - |
€ - |
€ - |
- van andere entiteiten |
€ - |
€ - |
€ - |
FINANCIERING |
Standopgave per 30/06/2026 |
Jaarrekening 2025 |
Meerjarenplan 2026 |
I. Totaal financieringsuitgaven |
€ 509.228 |
€ 1.171.679 |
€ 1.739.642 |
A. Vereffening van financiële schulden |
€ 509.228 |
€ 1.171.679 |
€ 1.189.642 |
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings |
€ 509.228 |
€ 1.171.679 |
€ 1.189.642 |
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings |
€ - |
€ - |
€ - |
B. Vereffening van niet-financiële schulden |
€ - |
€ - |
€ - |
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
€ - |
€ - |
€ 550.000 |
1. Toegestane leningen |
€ - |
€ - |
€ 550.000 |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan welzijnsverenigingen |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan de politiezone |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan de hulpverleningszone |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan besturen van de eredienst |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
€ - |
€ - |
€ - |
- aan andere begunstigden |
€ - |
€ - |
€ 550.000 |
2. Toegestaan betalingsuitstel |
€ - |
€ - |
€ - |
D. Vooruitbetalingen |
€ - |
€ - |
€ - |
E. Kapitaalsverminderingen |
€ - |
€ - |
€ - |
FINANCIERING |
Standopgave per 30/06/2026 |
Jaarrekening 2025 |
Meerjarenplan 2026 |
II. Totaal financieringsontvangsten |
€ 16.110 |
€ 250.134 |
€ 14.304.308 |
A. Aangaan van financiële schulden |
€ - |
€ 181.114 |
€ 14.235.288 |
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen |
€ - |
€ - |
€ 14.000.000 |
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten |
€ - |
€ 181.114 |
€ 235.288 |
B. Aangaan van niet-financiële schulden |
€ - |
€ - |
€ - |
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel |
€ 16.110 |
€ 69.020 |
€ 69.020 |
1. Terugvordering van toegestane leningen |
€ 16.110 |
€ 69.020 |
€ 69.020 |
a. Periodieke terugvorderingen |
€ 16.110 |
€ 69.020 |
€ 69.020 |
b. Niet-periodieke terugvorderingen |
€ - |
€ - |
€ - |
2. Vereffening van betalingsuitstel |
€ - |
€ - |
€ - |
D. Vereffening van vooruitbetalingen |
€ - |
€ - |
€ - |
E. Kapitaalsvermeerderingen |
€ - |
€ - |
€ - |
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa |
€ - |
€ - |
€ - |
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR |
Standopgave per 30/06/2026 |
Jaarrekening 2025 |
Meerjarenplan 2026 |
I. Exploitatiesaldo |
€ -754.527 |
€ 4.872.775 |
€ 1.790.188 |
II. Investeringssaldo |
€ -6.898.703 |
€ -8.139.663 |
€ -16.236.604 |
III. Saldo van exploitatie en investeringen |
€ -7.653.230 |
€ -3.266.888 |
€ -14.446.416 |
IV. Financieringssaldo |
€ -493.118 |
€ -921.545 |
€ 12.564.666 |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
€ -8.146.348 |
€ -4.188.433 |
€ -1.881.750 |
Toelichting Opvolgingsrapportering 2026/6/GE |
|||
Afdrukdatum : 10/09/2026 |
|||
Volgnummer Budgettaire boekhouding : 60634 |
|||
Volgnummer Algemene boekhouding : 30025 |